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#提問#老師，公司委托股東以個人的名義向銀行借了一筆款193000元，這個錢一直放在股東自己手上用于酒店籌建裝修用，開始我不清楚有這筆借款，以為是他自己墊付的費用，就這樣做的分錄
借：長期待攤費用―裝修費
貸：其他應付款―張三
后來我知道有這筆借款以后，就做個這個分錄
借：其他應付款―張三193000
貸：長期借款―193000
后來知道股東手上的這筆193000沒有用完，還有780的余額，就讓他把這個780的余額刷到公司的POS機上面，我做的分錄是這樣的
借：銀行存款 775.71
財務費用4.29
貸：其他應付款―張三780
不知道是不是對的，老師你幫我縷縷，我怕弄錯了
1/670
2019-06-18
16年開具的增值稅專用發票 跨年度認證及做賬。在做17年的匯算清繳時這筆費用需要調到16年的費用里嗎？還是可以算作17年的費用？
1/653
2017-11-17
企業跨境支付保險費和租賃軟件的費用需要代扣代繳增值稅及附加和企業所得稅么？謝謝！
1/1371
2020-05-15
你好老師，我單位去年有臺掛靠車，當時沒有入賬，現在已經跨年了，還可以用去年發票入賬不？
1/153
2023-03-04
?老師，付款時銀行存款串戶跨月了，現在做個調整憑證可以用貸方負數沖銷嗎還是借貸調整？
1/312
2023-01-31
事業單位會計，把升級無形資產的錢應該資本化的費用化了，跨年了，已經決算完了，怎么修改？
1/317
2023-11-08
匯算清繳期間費用明細表，第一項，職工薪酬主要包括那些？可包括，工資，福利費，教育經費，工會會費，社保，住房公積金，補充養老保險，補充醫療保險，及其他？
2/510
2020-05-14
請問我公司做工程的，2017年在異地預繳了所得稅，2017年在總部的匯算清繳時，顯示了實際預繳稅。但是，2020年，我公司由于其他原因需要去更改2017年的期間費用明細表數據，提交時顯示 本年累計實際已預繳的所得稅額一欄只能填0。但這樣就與實際不一致了。請問有辦法處理嗎
1/753
2020-06-03
老師 年報期間費用明細表中 必須要把差旅費和辦公費 分開填嗎 我們去年的工資是申報的零 那業務招待費要調嗎
2/1269
2016-05-21
公司注冊費填期間費用明細表的時候填哪項？
6/1219
2017-05-29
辦公室租金和物業管理費和水電費，匯算清繳中，A10400期間費用明細表中，租賃費里面？
3/1976
2022-04-25
老師，匯算清繳填寫期間費用明細表時，職工薪酬是只填工資，還是包括福利，社保，工會經費呢
1/1559
2019-05-25
老師，匯算清繳填寫期間費用明細表時，職工薪酬是只填工資，還是包括福利，社保，工會經費呢
1/861
2019-05-24
期間費用明細表中，職工薪酬和資產折舊攤銷費怎么填寫，分別填寫的是哪個科目的數據
1/1198
2020-05-26
小微企業匯算清繳不用填，期間費用明細表，但是之前季度有填過固定資產一次性扣除，這個必須填期間費用明細表嗎？
1/1874
2020-04-24
你好。我們幼兒園的籌備期較長 兩年才拿到證照，所以前期的合同簽訂、裝修、物資采購都是通過總教育投資公司去支付。所有的發票抬頭都是以這個教育投資公司名義開的。然后教育投資公司做這家幼兒園的費用支出放在長期待攤科目。現在做分錄
借：長期股權投資
貸：長期待攤費用。將所有屬于幼兒園的費用轉到幼兒園。物資折舊有幼兒園來折舊。可以嗎？
1/761
2020-06-08
企業所得稅以前年度多繳了，不想退稅，現在需要調整報表把稅沖平，不知道怎么調整了，有朋友告訴讓調整工資薪金，不知道對不對 都需要調整哪些表呢？？稅務那說讓調增“納稅調整項目明細表（A105000表）”，那只調整這個表，成本和費用單獨的“期間費用明細表”還用調整嗎？我之前我改動期間費用表了，稅務部門說不對
1/1034
2022-02-18
你好老師，匯算清繳期間費用明細表，職工福利費（員工聚餐，節假日禮品），交通費，車輛費，都在期間費用表哪里填寫？
1/2150
2020-04-15
小微企業，匯算清繳，不填期間費用明細表，如果期間費用沒有票，怎么納稅調增，制造費用沒有票怎么納稅調增
1/1902
2020-05-09
物業管理費在匯算清繳期間費用明細表中屬于租賃費還是辦公費還是其他欄？
1/5796
2020-05-14
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