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老師，增值稅銷項大于進項時是不是這樣做，月末計提時 借:應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費～進項稅額 借:應(yīng)交稅費～銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出未交增值稅 算出差額 借:應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費～未交增值稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費～未交增值稅 貸:銀行存款 老師這個是不是繳納增值稅的全部分錄，而且是自己要寫上去的
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2019-11-11
老師，問下我們18年12月份計提增值稅附加稅計提多了，計提基數(shù)沒有減除480。1月份實際應(yīng)該扣除的附加稅比計提少60元，我應(yīng)該怎么做賬
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2019-04-15
增值稅？增值稅專用發(fā)票？增值稅普通發(fā)票？
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2016-09-02
昨天提問一次了，但公司財務(wù)經(jīng)理和注冊會計師都說保本要交增值稅。所以今天再提問一次，不好意思。公司購買銀行理財產(chǎn)品，到底什么情況下交增值稅，什么情況 下不交？謝謝
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2017-08-18
老師，增值稅月銷售額不足10萬減免增值稅，減免部分要計提出來再做個賬？比如做到稅費減免，再到營業(yè)外收入？還有印花稅也是，減免50%，減免這部分是否也要計提出來再做賬？
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2021-06-24
甘老師。本期進項稅額39116.73 銷項39036.85 與報稅系統(tǒng)一致 余款-79.88。原來就是這個余額。我今天沖紅那些為繳納增值稅，附加稅科目 后 應(yīng)交增值稅余款就不對了。剛才提問滿了 需要重新提問
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2020-01-16
老師我增值稅申報表怎么出來這么個提示，發(fā)票我也核對了就是我填那個數(shù)，一開始打開增值稅申報表出來一個申報開票數(shù)據(jù)匯總表也是我填這個數(shù)，怎么還能出現(xiàn)這個提示
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2020-07-09
各位老師，中午好，想問下，更正了7月增值稅申報表，補繳增值稅，和補繳附加稅，那8月補繳附加稅的分錄怎么寫？因為7月計提附加稅的時候并沒有計提補繳的這部份附加稅
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2019-09-10
某企業(yè)銷售商品6 000件，每件售價60元(不含增值稅) , 增值稅稅率16% ;企業(yè)為購貨方提供的商業(yè)折扣為10% ,提供的現(xiàn)金折扣條件為2/10, 1/20 , n/30并代墊運雜費500元。 500該怎么做賬呢？
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2019-01-12
小規(guī)模納稅人，2018年1-3月開票不到10萬，那之前計提的增值稅怎么辦
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2019-03-27
老師能增值稅用計提嗎？月底還用借：本年利潤 貸：營業(yè)稅金及附加 謝謝！
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2016-09-13
請問 提供研發(fā)和技術(shù)服務(wù)的 小規(guī)模納稅人適用的增值稅稅率為多少？
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2016-03-25
老師請問小規(guī)模納稅人增值稅起征點由月銷售額3萬提到10萬是嗎
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2019-01-10
老師，請問下，針地增值稅，和所得稅，是不是每個月月底做賬都得做預(yù)提？？
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2016-12-19
老師，抄稅時提示810041004 清卡失敗窗式比對失敗增值稅未申報，是怎么回事？
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2019-05-05
我們是2016年計提的營業(yè)稅是百分五，現(xiàn)在轉(zhuǎn)增值稅是百分三，怎么轉(zhuǎn)了
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2021-01-03
#提問#項目利潤表中增值稅，進項稅，附加稅，所得稅怎么分攤到各項目中
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2019-01-29
金稅盤上保匯總成功 遠程清卡提示 窗式比對增值稅為申報或未比對
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2019-07-01
#提問#開增值稅發(fā)票普票時只有單位名稱，稅號，沒有地址，開戶行可以嘛？
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2020-02-24
我司是一般納稅人本月不用交增值稅，還需要計提營業(yè)稅金及附加嗎
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2020-01-11
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