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是外貿公司，16已申報了無票收入，18年發現應該是內銷，應該開具發票，故8月份給對方開具了發票，本期增值稅怎么申報？賬務上如果做與圖片上的相關的分錄，第一補提以前年度的增值稅 借 以前年度損益調整 貸應交稅費-應交增值稅-增值稅檢查調整 這個增值稅檢查必須單獨設立科目嗎？ 第二步結轉 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整 第三步 ，增值稅抵扣一直有留抵， 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額在借方，沒有再做賬，那我這筆應交稅費-應交增值稅-增值稅檢查調整 這個要 怎么處理，還有當期的申報表咋申報
1/968
2018-09-07
本月交本月增值稅 應交稅費-應交增值稅（已交稅金），本月交上個月增值稅 應交稅費-未交增值稅
1/875
2017-09-11
應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅和應交稅費—應交增值稅—未交增值稅的科目是一樣的嗎？
1/1094
2017-06-29
一般納稅人，增值稅銷項稅額和進項稅額都需要通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅結轉，再轉到應交稅費-未交增值稅，還是直接借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸應交稅費-未交增值稅
1/1850
2019-01-06
疫情期間重點物資企業收到增值稅期末留底退稅會計分錄是什么啊
1/2008
2020-04-24
增值稅加計扣除10%期末有余額，需要體現在主表期末留底稅額那欄嗎？
3/2383
2019-05-14
增值稅納稅申報表中本期繳納上期應納稅額顯示粉紅色是什么意思
2/1167
2019-04-09
公司原有一個油漆棚原值已入固定資產了，目前該油漆棚改造增值，公司財務系統固定資產怎么入賬
1/968
2019-06-04
老師結轉增值稅，借應交稅費增值稅，結轉未交增值稅，貸，應交稅費，未交增值稅。做這一比分錄可以嗎
1/650
2021-02-26
老師好，請問：在增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料，第一行中應稅行為（3%征收率）扣除額期初數有數字，是我填錯了的，實際沒有扣除項，也沒有差額征收之類的，但最后沒影響增值稅額的繳納，這種情況請問需要更改嗎？
2/384
2021-07-20
營改增后，購發票發生的820元，可以減免，是稅后減免嗎
例如本季度開票10萬，10/1.05再乘0.05后減820元嗎
是這樣認為嗎
2/676
2016-07-12
購買稅控盤的專票也需要認證嗎？營改增后首次購買稅控盤全額減免，專票需要到政務中心認證嗎？
1/723
2017-10-20
小規模營改增后季度內建筑收入和分包款支出必須是同一個工程么？
1/989
2019-06-27
請問大家之前在地稅上開票的 5月1號之后，營改增到國稅買發票怎樣買
1/531
2016-05-10
曉海老師:請問建筑企業營改增后是執行一般納稅人還是小規模？還有，進項稅額是購材料等取得的進項稅，那么銷項稅是什么呢？
2/622
2015-06-22
發現這家開發公司營改增之后還開了幾張地稅的發票，請問，這張發票能否有效，稅務局會怎樣對待這事？
1/425
2017-08-17
營改增后應開發票缺未開發票躲避繳稅應付什么法律責任
1/529
2016-05-16
2016年1月份公司在B公司購買工程項目，總項目款400萬，在2016年5月份營改增之前已經開出了300萬的發票（以B公司名義開的營業稅），至今還有100萬沒有開出發票，剩下的發票現在要怎么開
1/505
2017-05-02
公司是建筑施工，想學習做賬思路和營改增納稅規劃，以前這里只記流水賬，沒有涉及納稅，做賬思路相對簡單有熟悉的朋友，
1/473
2017-07-10
老師，請問營改增后，個人出租房屋給公司去稅務局開票稅率是多少
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2016-06-27
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