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19年12月資產負債表的未分配利潤期末數減期初數等于7244.28，利潤表的利潤總額是9200.18，彌補完上年虧損不用交所得稅，所以利潤表所得稅費用我填的0，這樣凈利潤也是9200.18，和資產負債表的勾稽關系就不對了，相差1955.9，這個數剛好是19年預繳的所得稅，所以利潤表的所得稅費用是不是應該填這個預繳的數呢？
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2020-03-29
從子公司買貨，又賣了一點出去,那我存貨那里要抵消的金額怎么算？ 2.如果我工商認繳資本是1000萬，然后實際出資490萬，都是我們母公司出的，少數股東沒有出資，那合并利潤表中少數股東權益還要算他的嗎？ 3.如果我做了合并報表，我怎樣檢驗我的報表有沒有做對，像個別財報那樣有勾稽關系嗎？
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2019-01-21
2023年沒有收入，有費用。 費用里面有3千的進項稅額 。并且這3千的進項稅額截止到12月底到今天沒有認證 。 1-11月都是0申報的增值稅 。
那12月份增值稅申報表里面我要把這3千填在哪個位置呢？
還是沒有認證就不用填 。但是企業(yè)所得稅應交稅費那一列我填了這3千 。會不會報表勾稽不上。
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2024-01-10
老師，資產負債表和利潤表的這兩種勾稽關系，只符合第二種的時候，這兩個表是對的嗎？
第一，資產負債表“未分配利潤”科目期末數-“未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數
第二，利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤”-本期分配利潤-計提公積金、公益金 = 資產負債表“期末未分配利潤”期末數
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2023-01-15
公司內賬，1.增值稅我直接記稅金及附加里了，影響資產負債表和利潤表兩表勾稽關系嗎？
2.由于看不到3個公司的工資表，只知道每個公司的工資實發(fā)總額，沒有明細，這社保應該怎么做計提和發(fā)放？可以實發(fā)工資為管理費工資，社保個人+公司部分為管理費用社保嗎？不知道這樣對嗎，主要看不到公司明細
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2021-10-22
老師，發(fā)票12月認證的 可以以后月份再抵扣
老師18年的發(fā)票可以19年再勾選認證嗎？
.老師，勾選和認證是一回事嗎？能幫忙解答下嗎？？？
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2018-12-30
一般納稅人，11月份取得的進項發(fā)票，11月份沒有取得銷售發(fā)票，12月份做賬時，發(fā)票可以不勾選嗎？等到1月份做12月份賬時再勾選？
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2019-12-13
老師，別人給我們公司開的專用發(fā)票，我們不能用，讓員工退回來了，請問一下，在勾選認證平臺一直有未勾選的發(fā)票，這個該怎么辦呢
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2021-01-07
我想問一下，我現(xiàn)在在整理前面做亂的賬，發(fā)現(xiàn)有一筆款沒有看到發(fā)票，我想查一下之前勾選沒有，怎么能查到之前的勾選情況，19年的
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2022-09-16
老師，我們公司上個月沒有開發(fā)票，但是買了一個車，固定資產有進項稅，我做帳了，但是我在發(fā)票勾選系統(tǒng)里沒有勾選，這個怎么整吧
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2023-06-14
就是一般納稅人我收到這個月的進項票，我可以今天就可以發(fā)票勾選認證嗎，還是2月要報稅時再認證 我不知道這發(fā)票勾選時間
1/857
2020-01-17
你好，老師 取得用于公司福利或個人消費的進項稅不允許抵扣的，在綜合平臺，需要勾選不抵扣，還是抵扣勾選后做進項稅轉出，怎么做？
1/432
2020-04-20
請問老師:19年我們有兩張專用發(fā)票沒有勾選抵扣，但是進項稅額已經被記入管理費用中了。今年還能勾選抵扣這兩張專用發(fā)票嗎
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2020-12-04
請問，購買材料取得專票，有記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)，進項稅額1000，銷項1200減進項為要交的稅是200，此時，抵扣聯(lián)要同時勾選認證？勾選認證要做賬？
6/337
2021-12-24
老師您好！我們是進出口公司，一直做出口業(yè)務，我們有一張發(fā)票為什么在抵扣勾選哪里能找到，退稅勾選那里不顯示，這個什么情況？
4/139
2022-12-12
老師您好！我們是進出口公司，一直做出口業(yè)務，我們有一張發(fā)票為什么在抵扣勾選哪里能找到，退稅勾選那里不顯示，這個什么情況？
2/202
2022-12-12
現(xiàn)在勾選平臺進項過多，實際庫存很少，兩者不匹配，以前是參照稅負上的稅，如果12月沒勾選完會有什么影響呢？后期慢慢消化可以嗎
6/679
2021-12-10
我問下4月員工報銷的專票，可能6月才能付款，我們公司是報銷是付款之后才入賬，那這個專票我是4月勾選認證，還是6月勾選？
1/416
2022-05-21
請問一下，在系統(tǒng)升級前我有勾選發(fā)票但未確認，現(xiàn)在升級過后找不到這張發(fā)票了.怎么在新系統(tǒng)找到這張已勾選未確認的發(fā)票呢？
1/1240
2019-12-03
老師，用于退稅進項發(fā)票的單價比我們的報關單的銷售的單價高，發(fā)票已做退稅勾選確認了，現(xiàn)在要怎么處理呢，現(xiàn)在不能撤銷勾選了
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2023-03-21
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