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老師，你好，是建筑企業。我們3月底開了300萬發票，但是項目上面還沒有拿成本回公司，4月份不想預交所得稅，我能暫估一筆成本做賬嗎 下次項目老板把成本拿回來，我在沖銷這筆暫估成本后 ，在做老板拿回來的實際實際的成本，如果可以 分錄怎么做？或者有其他的處理方法？
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2020-04-17
請問分公司在異地是獨立核算的，那所得稅分公司是單獨交還是并入總公司讓總公司繳納？如果是分公司繳納是不是不能享受所得稅優惠，繳納按25%來呢
2/934
2019-12-24
匯算清繳后收到退企業所得稅的分錄
4/947
2022-04-14
獨立核算的分公司，企業所得稅是總公司匯總繳納還是單獨申報？
2/6474
2016-02-22
想申請總分公司企業所得稅合并申報 稅局說需要總公司出具一個分配比例表？請問這個表要怎么做？求模板
1/3607
2019-10-17
公司有盈利，交了企業所得稅后，利潤分配給股東，還需要交納什么稅金嗎？
3/1734
2017-02-28
請問老師，企業購買了200萬的固定資產，想一次性做費用，稅法上應該是允許的吧，這樣可以少交企業所得稅，后面再怎么做調增呢，請問老師分錄應該怎么處理，謝謝
6/1466
2019-12-13
老師，我想問一下獨立核算分公司現在把企業所得稅匯總到總公司申報，分公司這邊還需要自己申報企業所得稅嗎？
4/1642
2020-03-24
非獨立核算的分公司如何分攤總公司的企業所得稅？
1/2879
2022-03-01
老師，您好，我分公司是獨立核算的，企業所得稅是匯總交總公司嗎？都在同一地區，同市不同區
1/1603
2019-04-17
老師，最后一筆分錄我沒看懂，為什么等待期內確認的股份支付費用，要計入所得稅費用？能具體給我講講嘛？
8/2037
2021-07-26
老師，我是一家藥店連鎖店，這季度報完企業所得稅，稅局找我了，說我是內資分公司，不應享受減免，讓我把報表改了，不享受減免的話報表應該怎么改呢，減免表不是自動計算出的數嗎
1/765
2019-07-15
我們系統里面的分配表上面沒有總公司呢？
我在填所得稅年報，但是分配表那張只有分公司沒有總公司呢
對不對呢
1/990
2016-05-31
付了一筆外匯的注冊費，協議此筆費用的增值稅及附加、企業所得稅由我們境內企業支出，我想問一下，我支付了相關稅費后，支付的增值稅可以抵減我們內的增值稅的分錄怎么做？
1/649
2018-11-07
你好
，請問去年的普通發票轉出成本補繳企業所得稅分錄怎么做？
1/1955
2019-10-31
2020年匯算清繳補繳企業所得稅的分錄如何做
2/1671
2021-06-21
老師這道題在解答的時候再調整以前年度差錯更正是是否涉及調整應交所得稅的情況，如果涉及的話能否把具體調整的分錄詳解寫一下？
1/804
2019-08-07
老師請問 這兩個更正分錄為啥不調整應交稅費－應交所得稅呢？
1/1152
2019-07-12
老師，請問為什么分公司所得稅顯示的是匯總申報，但是總公司所得稅匯總申報分配表里面確沒有這家分公司呢，不是要現在總公司備案以后，分公司才可以申請匯總申報嗎？
1/3762
2020-04-17
老師，今年匯算清繳有個暫估的發票沒有來，需要調出，要補交所得稅，這個分錄怎么做
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2021-05-23
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