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咨詢個人所得稅填表
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2022-12-31
企業每季度預繳的所得稅是入遞延所得稅資產好,還是入所得稅-當期所得稅呢? 個人認為:預繳時,當企業的預付帳款,借:遞延所得稅資產 貸:應繳稅費-企業所得稅 年底匯算時如果要繳所得稅,則借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資
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2014-09-14
你好，我個人給公司提供軟件服務，簽訂了5萬的合同，發票是我個人去稅務局代開的，5萬我也收到了，那20%的個人所得稅應該是公司給嗎，我需不需要出 當時沒談過 現在如果說是公司沒繳 我也不繳 稅務局查到是會罰公司 還是我個人 我代開發票上寫的是個人所得稅由支付單位依法代扣代繳
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2023-03-22
老師，我公司賬務之前是代理記賬公司做的，比較混亂。現有幾個問題1.去年固定資產折舊計算錯誤少計提了200，我今年該怎么調整過來？2.應交稅金-個人所得稅這一部分去年前幾年是個人名義開票的（我公司是建筑行業個人承包時到地稅開票扣的）扣繳的，當時直接扣繳就直接做賬沒有計提。導致現在有余額，我現在該怎么把賬調整過來？
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2016-01-07
當月稅務局代開的發票，相應的增值稅及附加稅當月就銀行扣款了，需要做計提再做交款分錄嗎，這樣直接交稅的月末需要結轉嗎？另外個人所得稅滯納金，做營業外支出月末結轉本年利潤對吧？
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2016-10-19
收到個人去稅務局代開的勞務費發票，發票上注明個人所得稅由支付方依法預扣預繳，這個要報個稅嗎？預繳比例是20%，1萬有1600的稅，繳納后個人所得稅匯算清繳的時候，是退到個人賬戶還是公司賬戶？
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2021-11-12
小規模納稅人企業所得稅匯算清繳那個表還需要填關聯交易表嗎,我做了個代賬，記得是填完了今天說那個表沒填,我記得上邊說不需要填
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2019-04-12
請問一下老師，發放工資時的分錄哪個是對的呀？是1還是2呀？
1 借：應付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
應付職工薪酬-社保（個人）
應付職工薪酬-公積金（個人）
應交稅費-代扣代繳個人所得稅
2 借：應付職工薪酬--工資
貸：銀行存款
其他應付款--社保（個人）
其他應付款--公積金（個人）
應交稅費--代扣代繳個人所得稅
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2015-04-01
交稅時代扣時，借：應交稅費―個人所得稅，貨：銀行存款一基本戶，做申報季度時，還要不要結轉？
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2018-01-07
我公司提供的國際運輸代理服務。支付給境外承運方的運費是否能作為成本抵扣所得稅?
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2019-08-27
公司代收個人所得稅，計提當月工資時應該怎么寫分錄？次月發放工資時分錄又是怎么寫？
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2020-06-30
開了小廠.自己是法人代表，稅都是廠里開票扣的，自己也沒有工資，自己還有個人所得稅嘛
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2019-07-13
請問：勞務報酬所得是怎么交稅的？對方去稅務局代開了一張勞務發票，怎么是按3%交稅的。
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2018-10-21
個人幫企業代開的勞保用品或者維修費用，除了繳納增值稅外，個人還要繳納個人所得嗎？
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2022-01-15
老師，問一下個人去代開信息咨詢費給公司是不是也要繳納增值稅，附加稅，個人所得稅呢？
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2021-01-27
以個人名義去稅務局代開咨詢費，去問公司要錢，咨詢費屬于個人的什么所得？要如何繳稅？
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2019-03-15
老師，你好，現在小規模到稅務所代開專用發票嗎，所有的行業都可以代開嗎？
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2019-04-30
個人所得稅中，關于職工向企業借款給家里人看病，超過年度終了12月31日仍未歸還，要交個人所得稅嗎？？就是企業要代扣繳個人所得稅嗎？我下圖的照片說是投資者或者企業其他人員借錢買房或者其他財產要繳稅，那職工借錢應該就不要了交個人所得稅吧？
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2017-02-15
小企業會計準則，201904預繳企業所得稅計算的金額為7000，因為符合小微企業稅收優惠政策，實付6000，我享受的1000元入賬要體現嗎？預提借所得稅費用6000貸應交稅費-應交所得稅費用6000 銀行代扣借應交稅額-應交所得稅費用6000貸銀行存款6000嗎？金額是瞎編的，大概是這么個意思
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2019-05-14
代開增值稅發票備注欄寫得有個人所得稅由扣繳義務人依法預扣預繳，開了兩張8000的票，為什么扣了我兩千五百多
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2023-03-16
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