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當月稅務(wù)局代開的發(fā)票，相應(yīng)的增值稅及附加稅當月就銀行扣款了，需要做計提再做交款分錄嗎，這樣直接交稅的月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？另外個人所得稅滯納金，做營業(yè)外支出月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤對吧？
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2016-10-19
收到個人去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費發(fā)票，發(fā)票上注明個人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳，這個要報個稅嗎？預(yù)繳比例是20%，1萬有1600的稅，繳納后個人所得稅匯算清繳的時候，是退到個人賬戶還是公司賬戶？
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2021-11-12
企業(yè)每季度預(yù)繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當期所得稅呢? 個人認為:預(yù)繳時,當企業(yè)的預(yù)付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)繳稅費-企業(yè)所得稅 年底匯算時如果要繳所得稅,則借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資
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2014-09-14
你好，我個人給公司提供軟件服務(wù)，簽訂了5萬的合同，發(fā)票是我個人去稅務(wù)局代開的，5萬我也收到了，那20%的個人所得稅應(yīng)該是公司給嗎，我需不需要出 當時沒談過 現(xiàn)在如果說是公司沒繳 我也不繳 稅務(wù)局查到是會罰公司 還是我個人 我代開發(fā)票上寫的是個人所得稅由支付單位依法代扣代繳
1/296
2023-03-22
交稅時代扣時，借：應(yīng)交稅費―個人所得稅，貨：銀行存款一基本戶，做申報季度時，還要不要結(jié)轉(zhuǎn)？
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2018-01-07
我公司提供的國際運輸代理服務(wù)。支付給境外承運方的運費是否能作為成本抵扣所得稅?
1/1304
2019-08-27
公司代收個人所得稅，計提當月工資時應(yīng)該怎么寫分錄？次月發(fā)放工資時分錄又是怎么寫？
1/458
2020-06-30
開了小廠.自己是法人代表，稅都是廠里開票扣的，自己也沒有工資，自己還有個人所得稅嘛
1/522
2019-07-13
請問：勞務(wù)報酬所得是怎么交稅的？對方去稅務(wù)局代開了一張勞務(wù)發(fā)票，怎么是按3%交稅的。
1/1520
2018-10-21
個人幫企業(yè)代開的勞保用品或者維修費用，除了繳納增值稅外，個人還要繳納個人所得嗎？
1/834
2022-01-15
老師，問一下個人去代開信息咨詢費給公司是不是也要繳納增值稅，附加稅，個人所得稅呢？
3/1470
2021-01-27
以個人名義去稅務(wù)局代開咨詢費，去問公司要錢，咨詢費屬于個人的什么所得？要如何繳稅？
6/38680
2019-03-15
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳那個表還需要填關(guān)聯(lián)交易表嗎,我做了個代賬，記得是填完了今天說那個表沒填,我記得上邊說不需要填
1/606
2019-04-12
老師，你好，現(xiàn)在小規(guī)模到稅務(wù)所代開專用發(fā)票嗎，所有的行業(yè)都可以代開嗎？
1/751
2019-04-30
請問一下老師，發(fā)放工資時的分錄哪個是對的呀？是1還是2呀？
1 借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
應(yīng)付職工薪酬-社保（個人）
應(yīng)付職工薪酬-公積金（個人）
應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅
2 借：應(yīng)付職工薪酬--工資
貸：銀行存款
其他應(yīng)付款--社保（個人）
其他應(yīng)付款--公積金（個人）
應(yīng)交稅費--代扣代繳個人所得稅
1/636
2015-04-01
個人所得稅中，關(guān)于職工向企業(yè)借款給家里人看病，超過年度終了12月31日仍未歸還，要交個人所得稅嗎？？就是企業(yè)要代扣繳個人所得稅嗎？我下圖的照片說是投資者或者企業(yè)其他人員借錢買房或者其他財產(chǎn)要繳稅，那職工借錢應(yīng)該就不要了交個人所得稅吧？
1/443
2017-02-15
小企業(yè)會計準則，201904預(yù)繳企業(yè)所得稅計算的金額為7000，因為符合小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，實付6000，我享受的1000元入賬要體現(xiàn)嗎？預(yù)提借所得稅費用6000貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費用6000 銀行代扣借應(yīng)交稅額-應(yīng)交所得稅費用6000貸銀行存款6000嗎？金額是瞎編的，大概是這么個意思
1/704
2019-05-14
代開增值稅發(fā)票備注欄寫得有個人所得稅由扣繳義務(wù)人依法預(yù)扣預(yù)繳，開了兩張8000的票，為什么扣了我兩千五百多
1/244
2023-03-16
一人公司企業(yè)所得稅是個人所得稅么？
1/1062
2015-10-10
取得車輛所有權(quán)的應(yīng)納個人所得稅怎么算呀
1/1282
2021-06-17
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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