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同一個年度內,前期計提了遞延所得稅,后期盈利了需要沖回嗎
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2024-09-25
辦公樓開始建造前借入的專門借款發生的利息費用,會計分錄
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2020-04-06
因2017年度最后一個月我繳納企業所得稅費用1049.45元,當時忘記計提了,本年利潤也忘記結轉了。后在2018年度1月份補計提借:以前年度損益調整1049.45 貸:應交稅費-所得稅費用1049.45;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 ; 補結轉本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤;現在1月份我的資產負債表中未分配利潤(期末減期初)余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元,我應該怎么調整報表?
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2018-05-09
老師:資產負債表和利潤表的勾稽關系:+(-)以前年度損益調整-分配的利潤,這里的分配的利潤是指的二級科目嗎?報表不需要調整吧?
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2019-07-15
小規模企業前2年是虧損的,今年有些盈利這部分利潤要預繳企業所得稅嗎?可以用這個利潤彌補虧損,不繳納企業所得稅嗎?
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2018-10-15
以前年度損益調整科目,轉入到未分配利潤,而且又不能調整方面的利潤表,那資產負債表和利潤表勾稽關系不是對不上了呢
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2017-05-11
報企業所得稅季報 利潤總額是這個季度的總和 還是從建賬到現在的利潤總額。第四季度是有盈利,之前一直虧損,所得稅怎么報
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2019-01-07
老師好,目前上線金蝶ERP,遇到的問題是這三個科目余額方向怎么設置的問題,請指導一下 這個是上線前的基礎資料準備--科目 設置,之前設置在借方,信用減值損失 報表識別出來是正數,不扣減利潤,反而增加利潤
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2022-04-26
老師下午好!請教一下,23年5月匯算清繳的時候補繳企業所得稅,因為之前沒有計提,所以我做的憑證是:借:以前年度損益調整 13297.65 貸:應交稅金-應交所得稅13297.65 借:應交稅金-應交所得稅 13297.65 貸:銀行存款 13297.65 借:利潤分配-未分配利潤 13297.65 貸:以前年度損益調整 13297.65 。這樣做對嗎?我們這邊的財務總監查賬時候,說這樣做的不對。 說這一步 借:利潤分配-未分配利潤 13297.65 貸:以前年度損益調整 13297.65 ,不應該做,當前損益會直接結轉。不然資產負債表上的未分配利潤就不對了。我做錯了嗎?
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2023-10-16
房產開發前期就是賠償拆遷費用。那在科目是有利潤這一說嗎。
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2018-04-20
高新技術企業還沒有專利之前也是按高新技術企業科目走嗎
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2019-05-24
以前年度損益調整這個科目用?是針對利潤表里的科目調賬嗎?
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2018-03-20
用友財務通普及版11.2,怎么查詢以前月份的利潤表,資產負債表?
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2021-12-17
做匯算清繳時,誤餐補助要列入職工福利費限額內稅前列支嗎
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2019-04-24
一般納稅人本年以前月份利潤為負數,這個月為正數怎么處理
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2019-12-04
根據業務資源進行納稅籌劃,計算成立子公司前后公司的利潤
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2023-12-11
老師,我前期開辦費用一次性轉入了沒有關系吧,現在利潤都-502262.31
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2016-07-06
一季度凈利潤100萬,可以彌補以前年度虧損不交企業所得稅嗎
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2019-12-30
員工伙食費可以稅前扣除嗎,過年發的開門利是應該怎樣做賬
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2017-04-13
你好 請問公司注銷,但是有以前年度未分配利潤,需要先分紅嗎??
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2020-01-02
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