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老師您好，請問我單位工出差回來報銷差旅費的出具的是旅行社開普通發票，應稅項目欄填寫的是旅游服務.機票款和旅游服務.住宿費。這樣的發票可以進費用嗎？比如差旅費。如果不可以我應該怎樣做，公司既沒有涉稅風險，個人經濟還不受損失。謝謝老師！
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2019-07-23
會計分錄
(1)1日,向思富公司購入甲材料12千克,每千克單價20000 元,計價 240000元,增值稅31200元。已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。
(2)2日,向宗敏公司購人乙材料20千克,單價3000元,計價60000元,增值稅7 800元,購入丙材料5千克,單價5000元,計價25000元,增值稅3 250元,貨款暫欠，貨暫未收到。
(3)4日,購入乙材料、丙材料驗收入庫。以現金支付運費1000元,含進項稅7%，
計70元,運費按重量比例分攤。結轉入庫乙材料、丙材料的實際成本。 9%
(4)6日,采購員五慶預借差旅費1500元,以現金支付。
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2023-12-18
1月26 日,車間主任張林出差,報銷差旅費1058.90元及增值稅 43.10 元.付現金。記賬憑證編號48。怎么做會計分錄
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2021-12-04
日，業務員李一國報銷差旅費，時間8天，差旅費單據：火車票2張、每張金額488元，市內出租車票12張，金額98元，住宿費發票一張，3號晚上22點入住，住宿6天，一天120元，房間號826號，往返路上時間48小時。報銷標準：車船及市內交通費實報實銷，住宿費每天標準為100元，伙食費補助標準每天為50元，夜間乘車硬座超過8個小時另補助該車票價的60%（坐火車夜間均超過8個小時）。多余款收回。要求填制住宿發票、差旅費報銷單、收款收據。
要求：寫出會計分錄，并指出需要粘貼的原始憑證有哪些
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2022-03-18
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2019-11-09
員工報銷差旅費，但由于一些原因，實際只給該員工報銷了部分費用，報增值稅用于抵扣旅客運輸服務時，我是要按該員工差旅費的發票金額計提稅金呢？還是按實際支付給員工的金額來計提稅金？
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2019-09-18
應納稅暫時性差異為什么做納稅調減呢？
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2020-06-05
出差餐標 一般是多少
老板出差拿回來要報銷的餐飲費用 略顯多了些
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2016-06-12
出差的加油費是計入銷售費用-汽油費還是銷售費用-差旅費比較好呢？
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2020-06-04
用于發生上門收款費用的差旅費能否入上門收款費用（差旅費是定額）
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2019-12-24
老師，我們報銷出差費用的時候有出差補貼但是沒有票，我該怎么入賬？
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2020-01-11
出差人員回來報銷450的費用，出差時拿了500元剩余余額寫在哪個賬戶
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2023-10-18
出差期間住宿費發票，只有住宿費發票，是否可以計入銷售費用——差旅費？
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2020-02-19
你好老師，麻煩咨詢一下，老總出差，只有單程車票，可以報銷走差旅費嗎？
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2021-03-18
因產品安裝時遇到點問題，出差人員給客戶2000元，在差旅費中怎么報銷？
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2019-07-12
"李海出差回來報銷差旅費1795元，增值稅25元，余款交回現金
寫分錄："
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2023-03-13
合作單位員工出差差旅(為我司業務)可以直接寫對方員工名字報銷嗎？
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2021-08-23
，老師，公司出差過程中的，用的電車，中途充電的錢來報銷，是入差旅費嗎
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2020-03-01
請問老師，稅率調整16改13，稅率差怎么算？，比如49382.95元的票，稅率相差多少？
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2019-06-28
固定制造費用的 兩差異分析 和 三差異分析，有什么好的理解記憶方式
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2020-07-17
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