;)
第三季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表報(bào)錯(cuò)了所得稅也錯(cuò)了，12月份只把所得稅報(bào)表調(diào)對(duì)了，可以嗎？以前的報(bào)錯(cuò)了。利潤(rùn)表和所得稅表有勾稽關(guān)系嗎？還用調(diào)第四季度的財(cái)報(bào)嗎？
2/597
2019-01-14
2021年第4季度，沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，交的企業(yè)所得稅，沒(méi)有記在利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用一欄，當(dāng)時(shí)寫(xiě)的是0，現(xiàn)在需要寫(xiě)在2022年第一季度申報(bào)表里嗎，如果不寫(xiě)的話，應(yīng)該怎么處理
4/881
2022-04-05
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)賬還沒(méi)做出來(lái)，報(bào)季度企業(yè)所得稅是大概填寫(xiě)的，那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，若需要補(bǔ)交稅款，補(bǔ)完稅去年的賬要做相應(yīng)調(diào)整嗎？
1/836
2019-12-02
填寫(xiě)一季度所得稅財(cái)報(bào)，電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來(lái)的上年年末數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時(shí)的申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報(bào)數(shù)呢？
1/950
2021-04-16
老師好，假如申報(bào)二季度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用，可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎，一般納稅人。
4/426
2022-06-20
老師 請(qǐng)教下，我們季度計(jì)提了所得稅，但在預(yù)繳的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度 那我計(jì)提的所得稅怎么處理呢？
1/6
2024-07-11
老師 您好 去年第三季度盈利了計(jì)提企業(yè)所得稅 因?yàn)槿ツ暌咔? 計(jì)提的這筆款項(xiàng) 可以到今年申報(bào)第四季度時(shí)一起繳納 但是公司四季度盈虧了 一整年下來(lái)賬面是盈虧的. 去年計(jì)提的這筆分錄怎么沖掉?
去年計(jì)提的所得稅的分錄是: 借: 所得稅費(fèi)用
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
1/675
2021-04-07
你好，我想問(wèn)一下申報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表，這個(gè)從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額的季初數(shù)和季末數(shù)我怎么取得？
1/354
2021-04-19
老師我小規(guī)模納稅人去年3月份開(kāi)出去的票，對(duì)方是事業(yè)單位一直沒(méi)掛賬，今年才把票退給我們，我去年3月份做賬的時(shí)候只做了收入，沒(méi)做成本因?yàn)檫@成本在工程進(jìn)行到一半的時(shí)候就全部進(jìn)來(lái)，我直接進(jìn)成本了，導(dǎo)致利潤(rùn)表一直是虧損，所以季度所得稅報(bào)表里就直接給彌補(bǔ)虧損了?，F(xiàn)在紅沖收入利潤(rùn)表里顯示收入負(fù)數(shù)，我該怎么做會(huì)計(jì)分錄才不會(huì)顯示利潤(rùn)表收入不是負(fù)數(shù)
1/1180
2021-08-20
企業(yè)所得稅A類季報(bào)如何申報(bào)？營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額是如何計(jì)算？
1/284
2019-10-18
企業(yè)所得稅A類表格怎么填寫(xiě)，新表怎么沒(méi)有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用，只有收入、成本、和利潤(rùn)
1/1369
2019-01-08
老師:我么司去年是虧損的，今年第一二季度也是虧損的，第三季度開(kāi)始贏利，在第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填
1/617
2016-10-07
前三季度盈利，預(yù)交企業(yè)所得稅金額，最后一季度虧損嚴(yán)重，不用交所得稅，等到匯算清繳時(shí)，按照全年的利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅，比實(shí)際預(yù)交的少，這樣怎么處理？會(huì)退嗎？
1/1218
2017-12-21
之前的一個(gè)季度累計(jì)盈利15萬(wàn)，預(yù)交了企業(yè)所得稅，這累計(jì)盈利10萬(wàn)元是否還要預(yù)交企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅的預(yù)交是看累計(jì)盈利狀況還是看當(dāng)前季度的盈利狀況
1/847
2017-12-28
去年第四季度的所得稅，當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提，1月份付款的時(shí)候做賬直接入到所得稅費(fèi)用了，現(xiàn)在看23年1季度資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)現(xiàn)算到今年的所得稅里面了，這個(gè)還用修改嗎
1/539
2023-07-21
所得稅A表季報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎？都包括什么？
1/3167
2019-01-09
企業(yè)所得稅季報(bào)(A類)中，營(yíng)業(yè)收入包括什么？營(yíng)業(yè)成本包括什么？
1/2595
2022-01-11
1季度結(jié)束，共開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票8萬(wàn)元，小規(guī)模企業(yè)，成本發(fā)票沒(méi)到，現(xiàn)在報(bào)1季度企業(yè)所得稅咋報(bào)
1/444
2017-04-10
看前任會(huì)計(jì)季度繳納所得稅 季度利潤(rùn)總額/10 咱不都是利潤(rùn)總額的25%嗎 他這個(gè)是有減免嗎
2/397
2018-11-15
老師你好, 上季度（4-6月）的企業(yè)所得稅， 7月15扣款的, 我現(xiàn)在做上個(gè)季度的, 還需要做計(jì)提嗎？
2/459
2021-10-25
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào) 粵ICP備14062987號(hào) ICP證 粵B2-20160240 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營(yíng)制作許可證
