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老師，我們第三季度不繳增值稅稅，但有代開專票部分，有部分專票作廢了，相應(yīng)的增值稅和附加稅也退回來了，現(xiàn)在我在填列增值稅主表，第三大項附加稅我不知道要不要填或怎么填
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2021-10-08
我在增值稅發(fā)票綜合平臺發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票，發(fā)票不抵扣1張，在填電子稅務(wù)局增值稅附表二，本期認證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份？如果填36份，那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
2018年還有兩單出口未申報退稅，估計要到20I9年2月才申報，那么2018年出口退稅征退稅差額在2018年增值稅申報表上申報，還是申報出口退稅時再在當期增值稅申報表上申報？
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2019-01-14
我是小微企業(yè)，我在國稅局代開普票十萬，增值稅和附加稅已經(jīng)在國稅代扣。現(xiàn)在填寫增值稅申報表時本期預(yù)繳稅額有數(shù)字，我應(yīng)該怎么填寫呢
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2018-01-11
免抵稅額看免抵退稅申報匯總表數(shù)據(jù)還是看附表數(shù)據(jù)
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2020-01-15
地稅網(wǎng)上申報企業(yè)所得稅季度報表附表3在哪填寫呢？
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2018-07-04
增值稅免稅，附加稅怎么申報？
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2019-02-17
當月應(yīng)該繳納的增值稅，申報表上的數(shù)據(jù)跟科目匯總表是怎么進行核對？
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2018-09-13
想問下這樣填增值稅申報表對嗎？有留底稅額是怎么回事會影響退稅嗎？我們公司是零申報，每個月需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
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2016-09-01
一般納稅人注銷，增什稅清結(jié)算表應(yīng)交稅金、入庫稅金、應(yīng)補退稅金分別填什么內(nèi)容呢或者老師你能告訴我是填增值稅申報表上對應(yīng)的哪個數(shù)據(jù)嗎？另外下面的附列資料是自已填還是專管員填呢？
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2019-01-21
賣牛羊肉的是免增值稅的，開發(fā)票未超過45萬。我填增值稅申報表數(shù)填寫在小微企業(yè)免銷售額還是填寫在其他免稅銷售額里？
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2022-01-18
我們?nèi)ツ?月，小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，申報一般納稅人增值稅申報表時，小規(guī)模期間的收入好像沒有帶到累計收入，現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致，我能把小規(guī)模的收入手工填寫到一般納稅人申報表本年累計么？系統(tǒng)好像不支持，如何解決？謝謝老師
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2022-03-02
填增值稅申報表時提示：服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2020-01-05
請問老師，小規(guī)模開票時稅率是按照疫情期間政策稅率1%，但是在填增值稅申報表時，免稅額是按照3%生成的，請問做免稅收入營業(yè)外收入時是按哪個寫憑證
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2020-07-09
老師，三月份開出一張紅字發(fā)票，沖減二月份的發(fā)票，二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票，這張發(fā)票已在二月份增值稅申報時，在“增值稅申報附表一”中的“免抵退稅”欄申報，三月份該如何申報？
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2020-04-11
老師 請問一般納稅人每月除了增值稅申報表，稅務(wù)上還要報哪些報表？
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2016-09-01
請問利潤表的主營業(yè)務(wù)收入大于增值稅申報表的收入，是什么原因呢？
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2022-03-08
老師請問小規(guī)模可以一個季度申報一次財務(wù)報表和增值稅報表是吧
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2019-12-07
農(nóng)業(yè)公司撥付的提效增質(zhì)款在增值稅減免稅申報明細表中怎么申報
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2020-07-07
請問老師，我司增值稅享受了延緩
繳納，1月份所屬期的增值稅及附加2月份繳納了，在3月份又退回來了，那么這個月申報增值稅申
報表時,主表第三十行(本期繳納上期應(yīng)
納稅額)是不是還得減去這筆退回來的金額，填的金額就是負數(shù)了
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2022-04-15
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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