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專(zhuān)管員告訴我，我的企業(yè)所得稅實(shí)際征收是按照10%去征收的，可是我的報(bào)表上邊顯示是25%，我不知道怎么稅率就到10%了
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2016-01-13
我企業(yè)所得稅里里面的所得稅稅的利潤(rùn)有90萬(wàn)，不是應(yīng)該減按20%征收嗎？我之前按季度預(yù)交了四萬(wàn)多，90萬(wàn)乘以個(gè)25%算下來(lái)是20萬(wàn)，預(yù)繳了45000人家，現(xiàn)在表里填的是還應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)18萬(wàn)，100萬(wàn)以下的就是嗯，減按20%嗎？
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2020-05-09
問(wèn)一下老師，企業(yè)所得稅，申報(bào)是選擇航信版的還是2018年版查帳征收A 類(lèi)的，然后，申報(bào)了，又在哪里查詢(xún)
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2019-07-11
老師好合伙企業(yè)查帳征收，應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算？合伙人是自然人
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2020-03-18
個(gè)體工商戶(hù)一般納稅人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅查賬征收怎么申報(bào)？
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2019-03-08
該投資單位當(dāng)屬期已被認(rèn)定為定期定額征收，請(qǐng)先前往稅務(wù)大廳調(diào)整定期定額的核定信息后，再來(lái)辦理經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅年度申報(bào)表
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2023-06-03
企業(yè)所得稅季報(bào)，利潤(rùn)表里管理費(fèi)用因?yàn)檎{(diào)賬，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，但是填入負(fù)數(shù)，顯示不能小于下面開(kāi)辦費(fèi)等三項(xiàng)的金額，但是前期調(diào)賬里沒(méi)有調(diào)開(kāi)辦費(fèi)招待費(fèi)等，但是管理費(fèi)用不填，最后數(shù)據(jù)又不對(duì)，怎么處理
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2019-10-14
公司買(mǎi)了5000元以下的固定資產(chǎn)，我賬上一次性計(jì)入管理費(fèi)用了。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)還要填寫(xiě)《資產(chǎn)加速折舊攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠》明細(xì)表嗎？
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2022-01-13
老師，個(gè)稅系統(tǒng)里面，本期免稅收入中的5元的獨(dú)生子女費(fèi)，還要填寫(xiě)個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表？
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2020-05-06
本人在境外企業(yè)獲得的收入?yún)R至本人在內(nèi)地開(kāi)設(shè)的企業(yè)，該項(xiàng)收入是否免稅？
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2019-11-18
老師，之前小規(guī)模不滿(mǎn)45萬(wàn)的普票，免征增值稅，賬上結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，在企業(yè)所得稅方面屬于不征稅收入嗎
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2022-05-13
老師，5月低新入職的員工沒(méi)有工資，個(gè)人所得稅人員采集完后點(diǎn)綜合所得申報(bào)-正常工資薪金所得收入總額=0，稅收入總額=0 提交就行了嗎？
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2020-06-14
我看了外帳幫我們做的賬本，他們的工資不做計(jì)提，發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄，借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以？不是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目來(lái)做嗎
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2017-02-13
籌備期沒(méi)有啟動(dòng)，沒(méi)有員工沒(méi)有收入，只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅，那幾天籌備期的工資，借：管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸：其他應(yīng)收-老總，但是支付工資的時(shí)候，直接借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金 /銀行存款，，那問(wèn)題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下，我的思路對(duì)不對(duì)（關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄） 情況如下： 6月份工資6000元，社保部分（公司760，個(gè)人270），個(gè)人所得稅100.（注：以上數(shù)據(jù)是隨意編的，只要思路對(duì)即可），7月份計(jì)提7月份發(fā)放，分錄為： 1. 計(jì)提工資時(shí)： 借：管理費(fèi)用-工資 6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí)： 借：管理費(fèi)用-社保（單位）760 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人）270 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位）760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛？ 計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資（應(yīng)發(fā)），其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ，其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅， 貸：應(yīng)付職工薪酬 （實(shí)發(fā)） 發(fā)放 時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬（實(shí)發(fā)）， 貸：銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資，借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955，貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資，借應(yīng)付職工薪酬一工資4955，借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45，貸銀行存款5000。正常是這樣沒(méi)錯(cuò)呵？但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的，回來(lái)后我寫(xiě)了，50塊報(bào)銷(xiāo)單。那然后，現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師，本月計(jì)提當(dāng)月工資，但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款－李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000（老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000） 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款－李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn)，應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元，由于工作的失誤，在做工資表時(shí)，把503寫(xiě)成了500，想問(wèn)這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸：銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金（個(gè)人） 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500，請(qǐng)問(wèn)這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門(mén)一個(gè)銷(xiāo)售部門(mén)的表 借銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
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