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請問老師:19年我們有兩張專用發票沒有勾選抵扣，但是進項稅額已經被記入管理費用中了。今年還能勾選抵扣這兩張專用發票嗎
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2020-12-04
請問，購買材料取得專票，有記賬聯和抵扣聯，進項稅額1000，銷項1200減進項為要交的稅是200，此時，抵扣聯要同時勾選認證？勾選認證要做賬？
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2021-12-24
老師您好！我們是進出口公司，一直做出口業務，我們有一張發票為什么在抵扣勾選哪里能找到，退稅勾選那里不顯示，這個什么情況？
4/139
2022-12-12
老師您好！我們是進出口公司，一直做出口業務，我們有一張發票為什么在抵扣勾選哪里能找到，退稅勾選那里不顯示，這個什么情況？
2/202
2022-12-12
現在勾選平臺進項過多，實際庫存很少，兩者不匹配，以前是參照稅負上的稅，如果12月沒勾選完會有什么影響呢？后期慢慢消化可以嗎
6/679
2021-12-10
我問下4月員工報銷的專票，可能6月才能付款，我們公司是報銷是付款之后才入賬，那這個專票我是4月勾選認證，還是6月勾選？
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2022-05-21
請問一下，在系統升級前我有勾選發票但未確認，現在升級過后找不到這張發票了.怎么在新系統找到這張已勾選未確認的發票呢？
1/1240
2019-12-03
老師，用于退稅進項發票的單價比我們的報關單的銷售的單價高，發票已做退稅勾選確認了，現在要怎么處理呢，現在不能撤銷勾選了
1/462
2023-03-21
我們公司目前是籌建期，只有進項，沒有銷項，現在我需要怎么處理嗎？有些發票是3月份的時候了，我需要在勾選平臺上勾選處理嗎？
1/2051
2020-08-10
老師，未收到紅字發票，但是登錄電子稅務局增值稅發票勾選平臺，顯示這樣的，但是電子稅務局進項勾選系統上沒有紅字發票怎么辦
1/688
2023-05-30
我想問下8月份報7月份稅的時候勾選認證進項稅是截止到8月15號之前就可以對吧？ 那能不能勾選認證8月份開具進項發票？
1/940
2019-07-21
老師，所得稅匯算清繳表格勾選在哪里勾選啊，我怎么沒看到，而且我的A107040表第一欄填不了數，我填的基礎信息表都符合相小微企業啊。
7/3552
2020-04-17
公司在5月份的時候取得了一張進項稅額的發票，但是沒有銷項，可不可以不勾選這張進項稅額發票呢，等到有銷項的時候再勾選呢
1/1039
2020-06-10
老師，請問：簡易計稅方式，收到專票，我全部做成本，然后在電子稅務局系統隨便好久去勾選為“不抵扣”就可以嗎？這種勾選有時間限制沒？
2/17
2025-05-20
外貿出口企業收到運輸費增值稅專用發票是不能抵扣也不能退稅的，要在增值稅發票認證平臺上選擇抵扣勾選還是退稅勾選呢？
4/76
2025-03-26
老師好，現在是12月，下個月也就是1月份月初開出來的票，15號報稅之前認證可以認證抵扣12月的稅款嗎？如果勾選認證可以勾選嗎？
1/1227
2019-12-27
4、上期認證發票進項稅額30000元本期交叉稽核比對結果相符，收到稽核結果通知書
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）30000
貸：應交稅費——待抵扣進項稅額 30000
老師 能解釋解釋一下這個會計分錄嗎？為什么借方是進項稅額、 貸方式待抵扣進項稅額？
1/935
2015-10-14
商貿企業12月取得的海關進口增值稅專用繳款書，在12月當月沒有做稽核比對，可以在12月入賬嗎？可以的話分錄怎么寫？入賬后12月的增值稅進項報表需要填嗎？同時下個月也就是1月做稽核比對通過又該怎么做賬，進行抵扣增值稅？
6/1003
2019-01-06
2023年沒有收入，有費用。 費用里面有3千的進項稅額 。并且這3千的進項稅額截止到12月底到今天沒有認證 。 1-11月都是0申報的增值稅 。
那12月份增值稅申報表里面我要把這3千填在哪個位置呢？
還是沒有認證就不用填 。但是企業所得稅應交稅費那一列我填了這3千 。會不會報表勾稽不上。
3/76
2024-01-10
老師，資產負債表和利潤表的這兩種勾稽關系，只符合第二種的時候，這兩個表是對的嗎？
第一，資產負債表“未分配利潤”科目期末數-“未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數
第二，利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤”-本期分配利潤-計提公積金、公益金 = 資產負債表“期末未分配利潤”期末數
10/804
2023-01-15
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