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我的公司的廠地基是在2013年開始建，當年結工交工，2018年給我們開發票時我要的專用發票。但對方公司讓我們重新簽的合同，還有一個工程延期證，把竣工日期延到2018年12月31日。我問下老師如果我的專用發票回來還可以抵扣嗎
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2018-03-08
2021年預繳的第四季度所得稅享受了50%稅額延緩到2022年10月份繳納的政策，但是2022年申報了2021年所得稅匯算清繳后有退稅款，退稅款大于延緩繳納的稅款，這個是要選擇申請退稅還是先抵后退，申請有沒有時間限制？
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2022-04-13
老師您好，我是供暖企業一次性向開發商收取配套費，服務30年，如果不開票，我收取的費用計入“遞延收益”科目，按期確認收入，但現在開發商要求我們開具發票，開發票就變成了一次全額收入，那“遞延收益”的科目如何處理？
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2019-07-18
老師，幼兒園賬務處理，收到的1年的學費，比如說10萬元，借銀行10貸遞延收益10然后再借遞延10/12貸主營業務收入10/12對嗎？報稅做未開票收入，按6%報，幼兒園屬于生活服務還是現代服務，適應增值稅加計扣除嗎
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2019-12-29
我們單位會計開發票的時候，會計把商品規格開錯了，客戶要求重開。那作廢的這張發票就浪費了嗎？我們是一般納稅人，每月只有十張發票，每張發票稅款不能超過一萬。我們會計說可以順延這張發票，請問順延是怎么回事呀？
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2017-12-10
某企業適用的所得稅稅率為25%。2018年度利潤總額為3000萬元，應納稅所得額為3200萬元，遞延所得稅資產增加160萬元，遞延所得稅負債增加80萬元，不考慮其他因素，該企業2018年應確認的所得稅費用為多少萬元？這道題是怎么做的？謝謝。
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2022-03-22
老師，一般納稅人外貿出口企業根據報關單延遲開票，延遲確認收入，那現在大數據比對出來，2022年海關出口的數據比當年營業收入多了900萬，如果需要補稅的話，需要怎么補，本來是小微企業，22年累計利潤123萬多，已交過稅了
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2025-01-09
通常情況提供服務，無論有沒有開票收款都要確認收入，結轉成本，但我們實際操作的時候都是票開了再確認收入，因為我們的開票情況一直延遲，有時候要延遲半年，審批很困難，如果先交稅確認收入，我們就要入不敷出了
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2024-12-17
本來科目是借應交稅費增值稅加計抵減貸遞延收益，我不小心把貸方做成了其他收益，然后上月的憑證里其他收益也結轉了本年利潤，我這個月把憑證修改成了借其他收益貸遞延收益了那現在需要，把上月結轉的那筆紅沖掉嗎
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2020-06-29
老師，客戶因為一直沒有回廠，然后進料匯出外匯要延期至少八個月，，這樣有沒有什么問題？？
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2020-04-10
不好意思老師，再問您一個延伸的問題，為什么會有人提這種要求吶？花的錢不是更多了么？
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2021-09-13
你好 老師 我們新疆地區的今年不是沒參加初級嗎 就辦那個延期手續了不用再報吧今年
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2020-12-24
計算投資性房地產產生的遞延所得稅，賬面價值1500，計稅基礎是400-800/50，為什么不這么計算，
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2019-09-11
我們是湖北的，個體工商戶匯算清繳是否要做，截止日期是3.31號嗎，是否有通知可以延期了？
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2020-03-28
建筑公司，開出銷售預付款發票300萬，由于預付暫時無成本材料進項，如何延遲繳納增值稅？
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2022-03-21
請問老師公司收購前，其他應付款里面跟之前的法人的借款，現在收購后要怎么延續下來？
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2019-05-30
老師 現在小微企業增值稅稅率使用3的減按為1的政策是不是延長到今年年底了，謝謝
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2020-05-26
應納稅所得額沒有資料二為什么？確認的遞延所得稅費用怎么計算？直接用發生額減余額
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2020-08-04
在申請涉稅事項報告延期的時候顯示跨區涉稅經營情況信息輸入不正確 是什么情況啊
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2019-08-31
老師，企業天貓店鋪延遲發貨的自動賠付的違約金是計銷售費用嗎，天貓開了發票過來的
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2021-07-01
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