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老師，增值稅納稅申報表（小規模）填完了，當月應征增值稅不含稅銷售額5333.98，小微企業免稅銷售額5333.98，這個填完了后增值稅納稅申報表附列資料里怎樣填寫才能抵消報的增值稅。第一次申報望老師見諒學生不勝感激
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2016-01-13
1.公司購入一批材料，200000 元，增值稅 32 000 元，發生運費 500 元，增值稅 50元，均取得增值稅專用發票，材料已驗收入庫，貨款尚未支付。
2. 企業銷售產品一批，售620 000 元，增值稅 99 200 元，商品已經發出，對方開出一張轉賬支票抵付貨
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2023-06-15
想咨詢一下，我們是酒店公司，如果在2020年度，生活服務業不是在疫情期間免征增值稅嗎？那如果有客戶開求開增值稅專用發票，開增值稅專用發票，那增值稅是不免的，那企業另外開普通發票的這部份收入可以免嗎
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2021-03-15
甲企業銷售所生產的化妝品，價款1,000,000元（不含增值稅），開具的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為130,000元，適用的消費稅稅率為30%。款項已存入銀行。請問：題中價款1,000,000元（不含增值稅）但其中一定是包含消費稅的金額，這樣表述是否正確？
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2021-03-06
增值稅申報表的金額自動生成修改不了，導致當月增值稅銷項稅與實際增值稅申報表的金額不符（借方0.03元），如果增值稅借方0.03元抹平營業外支出，下個月實際發票銷項稅金額與申報表的金額也少0.01元，這種情況怎么處理為妥？
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2019-02-26
01月12日，制作中心購買投影儀一臺，價值5000元，增值稅850元，凈殘值率百分之五，預計使用年限8年。怎么增加資產并生成記賬憑證（怎么填寫固定資產卡片）
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2020-06-19
老師，公司是做大型設備的生產銷售業務，在銷售大型設備（價值10-100萬之間）用于工程項目上，合同約定付款條款是發貨前付60%，工程驗收合格付30%，驗收后質保滿1年付10%，請問在什么時點做銷售收入嘞？ 并且會計分錄是怎樣的嘞？
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2023-03-16
老師，請問月末時候，當月發生增值稅進賬稅額和銷項稅額需要結轉到應交稅費轉出未交增值稅里面嗎？月末會計分錄怎么做
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2021-07-03
老師：請教一下，個人向公司借款，發生的代款利息要繳納哪些稅種？營業稅已經停征了，是不是改成增值稅了，增值 稅按什么繳納？
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2019-05-20
上個月增值稅有留底，這個月也有留底，這個月發生了280的稅控盤服務費還能抵扣嗎？增值稅申報表要怎么填（圖片中填的對嗎）？
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2019-11-02
公司是一般納稅人，請問公司進行投標，產生的標書費和中標服務費，我公司要求對方是開普票還是增值稅？增值稅允許抵扣么
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2019-09-27
企業購進乙材料一批，價款80000元，另發生運費4000元，增值稅專用發票上注明的增值稅為14040元，材料已驗收入庫。款項以銀行存款支付
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2019-10-14
收到一張增值稅專用發票，開具的是*生活服務費*服務費，但是在備注的地方寫的培訓費，這樣增值稅專用發票是不是不符合規定？
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2019-02-25
增值稅專用發票上注明價款46 800元，增值稅款6 084元，發生運雜費10 335元，全部款項以銀行存款支付。
那個運雜費稅不算出來嗎
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2021-01-06
企業所收應收未收的款項所產生的利息收入，需要開增值稅發票嗎，企業是一般納稅人，應交的增值稅大概是多少？怎么做分錄？
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2021-12-07
公司注冊地在棲霞，3月發生了一次銷售貨物，在廣饒縣預交2%的稅，增值稅。附加稅，印花稅等，要計提,再繳納，增值稅分錄怎么計提？？
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2017-03-30
(購入生產設備一臺，價稅合計69 600元，增值稅稅率為16%，產品運雜費800元(不考慮增值稅)， 均已用銀行存款支付，設備購回即投入使用。
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2022-06-08
向東進水帶有限公司銷售某項生產技術專利，開具增值稅專用發票注明轉讓金額100000元，增值稅額6000元，該如何做賬？下管理費用嗎？
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2017-03-16
老師您好:我是一家大型農產品批發市場，屬于一般納稅人企業,稅收收入主要是市場服務費、市場管理費、市場（不動產）租賃費，我單位符合《關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收政策的公告 財政部 稅務總局公告2020年第8號》中第五條生活服務的免征增值稅范圍嗎？麻煩老師指教！謝謝！
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2020-02-14
某卷煙廠為增值稅一般納稅人
卷煙的最高價210元 /條、平均價200，均為不含稅價格
9月將50條卷煙做樣品，分給各經銷單位；
將1大箱卷煙送給協作單位。
提示：1箱=250條
消費稅
:50 X 200 X 56% +50 × 0.6
+1×250 X200 X56% +150
為什么不按最高價210元/條算
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2022-05-15
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