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企業所得稅匯算清繳應付所得稅為負數可以不申請退稅嗎？我是不是也可以在納稅調整表里調增收入
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2024-04-18
老師 18年所得稅匯算清繳的時候不是小微企業了。19年資產總額下來了。是屬于小微企業。還能繼續享受小微企業所得稅優惠嗎
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2019-05-23
老師，企業所得稅匯算清繳時 管理費用中的社保，公積金應填在期間費用的哪里
2/642
2023-05-29
企業所得稅匯算清繳中，銀行的手續費填在期間費用的哪里
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2023-05-09
企業所得稅匯算清繳時，無形資產加速攤銷的金額怎么填
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2021-05-26
去年匯算清繳的時候補交的企業所得稅，在今年匯算清繳的時候，是不是要把這個所得稅調增到應納稅所得額，也就是將利潤總額+所得稅稅額
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2019-02-21
老師，所得稅稅負1.5%，問下這所得稅是按25%稅率還是按2.5%算的結果，比如我們是小微企業，年應納所得額不超過100萬，那企業所得稅稅負怎么算？
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2022-11-09
2017年的年度所得稅匯算清繳，會計學堂有EXCLE表格嗎？是不是可以在哪里先試做
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2017-05-05
2019年資產是2000萬，收入95萬，員工3人，應該是小微企業，但前任會計報2018年度所得稅匯算清繳時，選擇不是小微企業，按上次的還是怎么辦？
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2020-05-13
總公司承攬業務100萬（含稅10萬），總公司向業主方開具含稅發票100萬。總公司扣除稅金10萬后將業務委托給下屬分公司實施，并向分公司撥付項目款90萬，分公司為獨立核算單位。問題1，分公司需要向總公司開具稅票嗎？2，如果分公司向總公司開具稅票，那是不是分公司90萬又重復納稅？3，總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4，相應會計分錄怎么做
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2022-09-03
如果企業所得稅當時成本費用填錯了并且完稅了，怎么做所得稅匯算清繳
1/346
2021-03-19
老師，我想問一下，關于做匯算清繳企業所得稅的步驟是什么，我新手沒做過所得稅匯算清繳？是不是需要審計19年的賬了在做，還是怎么的？我們是小微企業，能詳細一點最好，先做什么，在做什么.
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2020-04-15
企業所得稅季度預報表、企業年所得稅報表里的成本不含費用，對吧？ 年度匯算清繳表，有啥特別注意的嗎？
1/838
2016-11-30
所得稅匯算清繳產生退稅抵扣今年季度所得稅如何賬務處理
1/1851
2020-05-23
我想請教您關于所得稅問題，在去年發生的業務，今年收到發票，入賬是在今年，但是在做18年度匯算清繳時要計入18年企業所得稅，在19年所得稅季報的時候怎么申報
3/1043
2019-06-10
老師您好，我之前帳搞錯了，前3個季度都把個體工商戶當小微企業計算所得稅了，但最后一個季度系統跳出來可以減免那6萬每年的減免額，然后就減了，就最后一季度沒交所得稅，現在的問題是匯算清繳中經營所得稅變成負數了，然后綜合所得呢是在這個個體工商戶中法人12000一年的工資，另外她還有在其他公司任職的工資36000一年，這個她個人所得稅該如何報，是不是她這里就不能減6萬的減免額了，還是我應該將經營所得調增，不扣除這6萬按正常算經營所得稅，把這6萬放在個稅里扣除劃算點，因為上我經營所得中利潤總額只有3萬多，幫我看下，我該怎么調整？
3/413
2022-03-09
發現個稅申報有誤，現在已經跨年了，怎么處理，還沒有進行個人所得稅匯算清繳
1/1863
2021-01-25
我單位是民非企業，所得稅匯算清繳要補交所得稅，會計分錄怎么做？民非沒有”以前年的損益調整”這個科目。
1/1935
2018-05-22
所得稅匯算清繳的應納稅額是不是利潤表里面的凈利潤？匯算清繳時要把各項扣除調增調減，能扣除都是當期的是吧？比如利潤表里面的所得稅費用包含15年的是不是要把15年的去掉，只能扣除16年的？
1/895
2017-04-18
老師您好，股權激勵授予日進管理費用，下年度所得稅匯算清繳調增。是永久調增嗎
1/1156
2019-05-11
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