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會計分錄
12月31日，出差人員張明回財務報銷差旅費，帶回往返機票，合計2460元，上海住宿費發票張1 590元(2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%)，財務在報銷時按規定給予交通補助240元(80 元X3天)，餐費補助300元(100元X3天)，差旅費合計4500元，退回現金410元。
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2020-05-21
老師，租賃車輛業務，帶司機燃油路橋費，員工回來報銷差旅費，可否進成本間接費用差旅費，會計分錄借間接差旅，貸銀行，月末會計分錄怎么做？
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2021-10-04
出差沒有車票和餐飲票報銷的，哪些公司的差旅費可以不用發票憑差旅費報銷單上的伙食補貼和交通費補貼入賬呢？還是所有公司都可以憑差旅費補貼申請單上的補貼額度入賬呢？
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2020-02-10
某企業為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該企業5月5日發生如下現金收付業務： （1）從銀行提取現金10000元。 （2）出售閑置材料，收入現金226元，其中含增值稅稅額26元。 （3）采購員劉宏偉因公外出，預借差旅費6000元。
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2020-06-25
以前年度會計差錯
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2017-06-09
出差餐費怎樣入賬？
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2017-10-01
開紅字，差0.01會怎樣
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2018-10-17
和稅額有什么差別
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2018-09-07
旅行社行業，實行差額納稅小規模企業:請問老師，對于差額納稅的旅行社來說，開專票的話是全額開具還是差額部分開具專票呢？如果是全額開具專票的話還能進行差額納稅嗎？
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2020-02-16
福利費 招待費 有限額，那么差旅費有限額嗎？比如說差旅費里有餐費，啥的
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2021-06-27
物業行業可以差額征稅嗎，差額征稅后的所得稅申報時，成本按什么填列
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2020-08-01
管理費用差旅費是按照人員所屬管理部門還是按照出差的目的是來分？
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2020-08-11
公司給出差人員的補助 是出差人員自己開公司汽油票來報銷 這樣行嗎？
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2017-07-11
老板在市內區吃飯的發票能入差旅費嗎？入差旅費匯算清繳不用調整吧？
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2018-11-20
老師您好，我們是勞務派遣公司，開的是差額票，請問差額票怎么做分錄啊？
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2019-07-29
如果員工出差未有交通費、住宿費等其他費用，可以單獨報銷出差補貼嗎？
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2018-06-19
稅收優惠產生差異，不確認可抵扣暫時性差異；為什么還要調整應納稅額？
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2019-06-24
公司給出差員工租的宿舍，發票是租賃費，可以做差旅費嗎？還是員工福利？
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2021-02-10
員工出差借款，當時填了借款單，出差回來報銷時，把借款單原件還給他嗎？
1/2024
2018-09-04
老師，銷售人員出差的餐費3萬多 二級科目業務招待費 還是差旅費 妥當
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2021-10-11
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