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老師，申報第四季度所得稅的時候，營業收入是填利潤表上第4季度的數，還是本年累計的數
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2022-05-11
老師，申報第四季度所得稅的時候，營業收入是填利潤表上第4季度的數，還是本年累計的數
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2022-05-11
請問老師，我21年第三季度繳納了所得稅，第四季度虧損，但是不想申請退稅，可以怎么處理呢。
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2022-01-18
如果公司上年末有盈利，這季度是虧損。在虧損的這季度末做股權變更需要交個人所得稅嗎？
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2022-01-21
老師核定征收的個體工商戶季度不超45萬不交增值稅 季度不超30萬不交個人所得稅對不
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2021-09-30
請問老師，我公司去年虧損，今年一季度盈利（小規模季報）。我3月末結賬的時候要提所得稅嗎？如果先做了去年的匯算清繳，再做季報的時候財務報表里要體現一季度的所得稅嗎？謝謝！
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2019-04-11
企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）可以用盈利彌補以前年度虧損，彌補后利潤為虧損的，不交所得稅,請問這個以前年度虧損是指的上一年度的利潤總額嗎？如果上一年度的利潤總額是負數的話是不是可以在本年度給抵扣完為止
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2016-10-09
17年度終了，一月份申報所得稅時，繳納的所得稅是17年第四季度，彌補以前年度虧損是在匯算清繳時才能彌補是嗎
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2017-12-31
老師：填寫2019年2季度的企業所得稅季度預繳納稅申報表（A類2018版）時，季初資產總額（萬元）是填2019年3月資產負債表的期末余額，季末資產總額（萬元）是填2019年6月資產負債表的期末余額嗎？謝謝老師 19/07/09 16:56
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2019-07-09
老師好，假如申報二季度利潤表的所得稅費用，可以包含上一年度補交的所得稅款費用嗎，一般納稅人。
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2022-06-20
老師 請教下，我們季度計提了所得稅，但在預繳的時候可以彌補以前年度 那我計提的所得稅怎么處理呢？
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2024-07-11
企業所得稅2季度稅期未過，所得稅已交，發現報錯了多交企業所得稅，能申請退稅嗎？怎么補救
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2019-07-12
請問季度企業所得稅應納稅所得額為負數，不需要繳納企業所得稅，那需要做計提會計分錄嗎
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2022-07-05
老師你好，在做2020年的企業所得稅報表時，上面所說了季度平均值、全年季度平均值，上面公式是這樣描述的：季度平均值=(季初值+季未值)/2，全年各季度平均值=全年各季度平均值之和/4，請問公式中的各季初值、季未值是指什么值，麻煩舉例，謝謝老師！假如2020年1-3月的一季度報表中的季初值、季未值是指那個值？
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2021-03-31
老師 您好 去年第三季度盈利了計提企業所得稅 因為去年疫情 計提的這筆款項 可以到今年申報第四季度時一起繳納 但是公司四季度盈虧了 一整年下來賬面是盈虧的. 去年計提的這筆分錄怎么沖掉?
去年計提的所得稅的分錄是: 借: 所得稅費用
貸: 應交稅費-應交所得稅
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2021-04-07
1季度結束，共開銷售發票8萬元，小規模企業，成本發票沒到，現在報1季度企業所得稅咋報？
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2017-04-10
老師，我想問一下季報企業所得稅，用這個季度的利潤彌補以前年度的虧損要做會計分錄嗎？
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2021-04-14
請問本季度利潤總額是70553.33。符合小型微利企業條件！請問我的本季度所得稅為多少？怎么算的？
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2019-04-17
申報季度企業所得稅，這個季度利潤表本月金額地方填的是3月數，還是1-3月的累計數呢
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2019-04-18
小規模納稅人前三個季度查賬征收第四季度核定征收所得稅匯算清繳時按查賬還是核定？
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2018-12-29
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