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老師，您好。請問3月收到社保-醫療保險退稅，前會計沒有做到這筆業務，我現在接手做，上午的老師說可以放在其他收益。
1、收到時
借：銀行存款，76.57
貸：其他收益76.57
2、結轉損益時
借：其他收益76.57
貸：本年利潤76.57
由于，我這個月本年也有一些管理費用要結轉，想問要分開結轉，還是可以放在一起結轉？
圖片是兩種方法，幫我看一下
5/746
2020-07-10
以銀行存款支付本月應計入的管理費用1200元. 的會計分錄
1/1535
2015-12-06
老師您好，我單位去年起訴一單位支付了法院5000元保全費，當時會計分錄是借管理費用貸銀行存款，今年法院判決了應對方單位支付該筆費用，我們也收到了該筆5000元保全費，會計分錄應該怎么做呢
1/1959
2019-09-30
你好，請問企業在開辦期間為裝修廠地購買的材料 做分錄 借：管理費用 開辦費-材料款 貸：銀行存款、其它應付款 ?？梢詥?/span>
1/1075
2019-09-06
上午提的那個電商的問題，你回復是借:待攤費用，貸：銀行存款，借：管理費用貸：待攤費用 ，第一階段的支付你回復是借：預付賬款90000，管理費用40000，貸：銀行存,80000，現金50000那要怎樣將這兩個分錄合在一起呢，什么時候做這個
3/1181
2017-01-17
交了1年的房租，借預付賬款120000，貸銀行存款，每月攤銷借管理費用房租 貸預付賬款，但是租賃5個月就不租了，那咋處理
1/594
2021-01-05
老師，房租是每個月平均是3500,
不是提前預付
如果每個月計提
借：管理費用-房租3500
貸：預付賬款3500
實際付款
借：預付賬款3500
貸：銀行存款3500
計提到每個月的成本的時候，貸方是預付賬款這樣妥當嗎？
1/1027
2019-07-30
查賬時發現，會計在記賬時都沒計增值稅，請問怎么調整會計目錄，比如通訊費繳納時，會計目錄記成：借：管理費用—通訊費 貸：銀行存款。
1/596
2021-12-20
公司交了半年的房租共計6萬元，剛收到發票。這個月記賬是不是借：預付賬款60000，貸：銀行存款60000.從下個月開始分攤6個月的費用，借：管理費用10000 貸：預付賬款 10000，還是從這個月就開始分攤費用？
1/623
2018-09-28
老師您好，我們組的辦公樓，預付房租時做，借：預付賬款，貸銀行存款，每月攤銷時借:管理費用，貸：預付賬款；收到發票時怎么做賬呢？
1/752
2020-12-18
12月份預付了12月的電話費900，當時入賬借：管理費用＿辦公費900， 貸：銀行存款900，現在1月份收到發票，實際發生861.73，開票也是開的861.73，現在應該怎么處理
5/1323
2020-02-21
這個月去開了房屋發票，年租金15000.
我現在才開始入賬跟分攤，分錄：借 預付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是：借管理費用 13750 貸 預付賬款 13750
這樣入賬有沒有問題，分錄對嗎？？
1/487
2018-12-07
老師好，我公司員工報銷醫藥費，借：管理費用--福利費，貸銀行存款嗎？謝謝。需要和工資合并交稅嗎？
1/767
2020-03-03
老師好！我想請教下，招待費的60%超過當年銷售(營業)收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作？我平時一張招待費發票就是做：借：管理費用-招待費 貸：銀行存款
3/2007
2024-12-23
老師，12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務費（一年）2160元；12月停用了聯通公司專線支付給聯通公司3000元的專線使用費；12月發生的這兩筆業務能不能在一張憑證上處理 借：管理費用-辦公費 5160 貸：銀行存款5160
1/2315
2018-12-29
老師好！我的問題是：我公司租了個人的房子給員 工做宿舍，后來幾個月款已經付了，當時做借：管理費用，貸：銀行存款 可以現在公司的人告訴我這個費用是開不了發票的，現在我應該怎處理。我覺得分錄也做錯了，應該是借：預付賬款--**人，貸：銀行存款 。我現要不要先把 它修改過來，先做預付賬款。有一筆是19年12月份付的款。或者能不能用其他票代替？
1/704
2020-05-29
老師，我是建筑公司，不設置:工程施工-合同成本-間接費用，直接用管理費用科目核算可不可以？
1/1402
2018-12-08
建筑公司工程項目繳納的附加稅歸屬于什么科目？歸屬于工程管理費嗎？還是其他什么科目？
1/2685
2019-09-12
我單位屬于建安行業，有些工程沒實現收入，年底利潤達不到，工程材料無法結轉到成本中，如果想把工程施工結轉到在建工程，應該怎么做分錄，謝謝
1/1078
2017-02-15
匯算清繳，期間費用表里的管理費用職工薪酬是填管理費用里的計提工資嗎，我公司一部分管理人員工資是放在管理費用-工資里，一部分工人工資是放在生成成本-直接人工里，這張期間表工資應該填哪個工資數據，如果填應付工資里的話，管理費用與主表的管理費用數據對不上，可以嗎
1/1558
2020-04-11
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