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我想問一下。年度企業所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表里。有關社保的填在第八號行次嗎？具體怎么填？謝謝了
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2020-05-28
老師，您好！企業所得稅匯算清繳時，填這個資產折舊,攤銷及納稅調整明細表時，是填匯算年度增加的固定資產，還是，所有的固定資產之和都填寫啊
1/1735
2020-04-09
老師，請問企業所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表，這個各類基本社會保障性繳款是什么啊
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2020-03-27
在做企業所得稅匯算清繳時，培訓費、交通費、網絡通訊費和會議費這四個費用可以填入《A104000期間費用明細表》的哪些費用中？
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2020-02-27
利潤太高 哪些操作可以降低利潤 以免一季度少預交企業所得稅
1/1328
2019-03-15
老師你好 請問一下 獨立核算的分公司是不是不能享受所得稅的優惠政策，在企業所得稅季度申報時分公司選擇不了小微企業。
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2019-07-09
匯算清繳時多交的企業所得稅，讓抵減第四季度企業所得稅 ，多交的企業所得稅走以前年度損益調整嗎
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2022-01-12
個人所得稅綜合所得稅率表和按月應納稅所得額稅率表一個有速算扣除數，一個沒有速算扣除數。是否是按月計算個稅時，按照有速算扣除數的表來核算。年終匯算清繳以綜合所得這個沒有速算扣除數的表來核算？
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2018-09-11
老師一般納稅人企業選擇簡易征收增值稅，企業所得稅還是要索取發票進行企業所得稅清算對嗎
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2021-04-03
企業所得稅匯算清繳表A105050中，賬載金額是填應付職工薪酬科目貨方發生額本年累計數，那稅收金額是指允許稅前扣除額，這里主要是指應發工資扣除社保后的實發工資金額填嗎
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2023-04-06
外地設立非獨立核算分公司的稅務和賬務處理問題：1）非獨立核算，是指賬務上分公司無需獨立核算，由總公司統一核算、統一做賬、統一做報表嗎？2）分公司所發生的業務，需在當地的稅務機關申報納稅，稅種包括增值稅及其附加稅費、個人所得稅、企業所得稅、還有社保等，對嗎？如果員工是跟總公司簽訂的勞動合同，是否其個稅和社保就必須在總公司所受管轄稅務機關申報繳納？
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2017-05-25
現在二月，一月銀行帳老板發了去年的年終獎，個稅軟件重新申報了（沒有稅），也成功了（估計是非常時期），但是企業所得稅不能重新申報，去年也是虧損沒交稅，現在有疑問，是把帳記到今年還是去年？去年的話財務報表可以重報，個稅也一致，但是現在不能去大廳更正申報企業所得稅，能在匯算清繳時更正嗎？只是利潤那個數字不對，增加了人工那部分。怎么調增？
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2020-02-19
16年5月成立的公司的現在還沒開始做賬，一直是零申報的，然后匯算清繳的時間也快到了，要怎么處理？企業所得稅一直都是零申報，增值稅那些的也還沒啟用，快到四月份了，還是零申報的話會怎樣嗎？
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2017-03-13
2018年留的代退企業所得稅。2019年匯算清繳的時候能在匯算表里面直接抵扣嗎。還是要申請退稅
4/517
2020-05-25
老師，2021年的匯算清繳企業所得稅退稅申請已經退款了，但是電子稅務局還是待審批狀態，2022年的匯算清繳結束不能發起新的退稅申請，這種情況應該怎么處理呀？
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2023-06-20
請一一回答:新公司沒有做賬，之前全部是0申報，19.11月成立的，現在重新補做賬，開辦期，有點利息收入，那就也會有點利潤會涉及到企業所得稅，那這個稅我該怎么交，是先補11跟12月的賬，然后做匯算清繳，把企業所得稅繳納了嗎，還有繳納了后，這個繳納的稅是算在這個月還是算在今年1月，
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2020-05-09
個體戶經營所得，像企業所得稅一樣形式嗎？季度可以預繳納，年度時候就匯算清繳？怎么計算季度匯算清繳啊？
1/1247
2018-11-30
補交企業所得稅匯算清繳后會計分錄怎么做?
1/946
2018-06-22
老師您好，請問企業所得稅匯算清繳時繳納企業所得稅，該如何做會計分錄呢？
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2020-05-06
你好，a公司屬于制造業一般納稅人，2021年第一次申請高新，目前a公司的企業所得稅率是按2.5%算的，那么a公司在2022年5月前進行2021年的企業所得稅匯算清繳的時候，企業所得稅率是按15%還是2.5%
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2021-10-15
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