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去年開了一張發票，因為項目未完工，未確認收入，對方也未回款。開票當月已交增值稅。企業所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
小規模納稅人仍是一季主營收入大于九萬按3%交增值稅嗎未達就不交？
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2018-10-16
年末應交稅費轉出未交增值稅借方余額，年結是軟件是否要做一筆結轉？
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2019-01-16
老師，應交增值稅科目下的子目月末都要結轉到未交增值稅？舉例，本月進項8 ，銷項1，出口應退稅8，要怎么寫分錄？
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2019-05-05
增值稅申報表主表第25欄期初未交稅額有數據，我們單位上月的增值稅當期就已經交了，我是直接在報表更改嗎
1/1228
2019-10-18
老師，我們是小微企業，按季收到的租金未超30萬元，算下來是不用交增值稅，按政策不用交的增值稅要如何做憑證
1/155
2024-05-21
老師您好，房地產公司老項目簡易計稅，預收房款應預交增值稅，但是公司未支付預交增值稅費怎么做會計分錄 ?
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2019-06-17
接了家爛賬，應交稅費增增稅未交增值稅貸方有余額，實際并不欠稅。應該怎么做分錄可以處理掉余額？
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2020-03-25
老師，一般人應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目一直借方有余額，就是之前所交的稅的，金額越來越大，怎么樣才能把它做平
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2023-03-06
企業（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業務如下：
(1）購進生產原料一批已驗收入庫，取得的增值稅專用發票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進原料鋼材20噸，已驗收入庫，取得的增值稅專用發票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。
(3）直接向農民收購用于生產加工的農產品一批，經稅務機關批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元，稅款3.78萬元。
(4）銷售產品一批，取得收入142萬元（不含稅價）。增值稅稅率為13%。
(5）上期未抵扣的進項稅額為0.5萬元。
根據上述資料，依據稅法規定，計算該企業本期應納增值稅。
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2023-06-13
工商年報中的，納稅總額是不是包含增值稅，附加稅，印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來統計的話，這個未交增值稅還包含一部分加計抵減的進項稅，是不是要扣除這部分的加計抵減的金額，才能算是其中增值稅的納稅額
1/1927
2020-03-17
老師，我增值稅納稅申報表，期初未交稅額150，請問這個是怎么回事啊，這是我1，2月分增值稅應納稅額，我已經交了啊？
1/489
2020-04-30
我問下 用友上面的 應交增值稅-轉出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應該跟申報表上的留抵金額一致吧
1/660
2018-05-03
老師我是物業公司，我們物業收入上的增值稅，應該入應交稅費的進項稅額還是銷項稅額啊，還是入未交增值稅啊
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2016-08-07
老師，我進項稅44020，銷項稅43030.44，中間由于進項發票未到，交了8201.7的增值稅，為什么我資產負債表上應交增值稅是負數
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2024-10-15
老師您好，我從開發票、收到材料發票認證抵扣到付稅款的會計分錄：1、開發票：借：應收賬款 10萬 ，貸：主營業務收入9.2萬 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額0.8萬 。 2、收到材料發票付款：借：工程施工-材料費 7.3萬 應交稅費-待認證進項稅0.7萬，貸：銀行存款8萬。 3、認證發票抵扣：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.7萬，貸：應交稅費-待認證進項稅0.7萬。 4、轉出應交增值稅：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅0.1萬，貸：應交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯漏的會計分錄？麻煩了！！
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2020-07-22
增值稅進項稅和銷項稅抵扣分錄怎么做，然后我的軟件里沒有應交稅費-未交增值稅這個科目只有已交稅金這個科目要怎么做。
1/802
2018-01-22
小規模納稅人開票的時候是不是：借：銀行存款
貸：主營業務收入
應交稅費－應交增值稅-未交增值稅
那繳稅的時候分錄是怎么樣的
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2020-10-21
"甲公司 2020年從證券市場上購人股票作為交易性金獨資產，有關資料如下：
（1）5月10日，甲公司以 620萬元購人乙公司股票 200 萬股作為交易性金盈資產另支付手線費 6萬元，并取得增值稅專用發票，發票上注明增值稅稅額為 0.36 萬元
(2）6月30 日，該股票每股市價為 3.2元
（3)8 月10日，乙公司宜告分派現金股利，每服0.2元。
（4)8月20日，甲公司收到分派的現金股利。
（5）12月31日，甲公司仍持有該交易性金融資產，期末每股市價為 3.6元
(6)2021年1月3日
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2023-03-21
若公司含個稅個人保險公積金為十萬，個稅1萬，扣個人保險費2萬，計提分錄，借，管理費用10貨，應交稅費1貸，其它應付2貨，應付職工薪酬7還是這樣做，借，管理費10貸，應付職工10再做一筆，借，應付職工3貸，應交稅費1貨，其它應付2哪個正確？
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2017-05-15
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