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老師，請問第一季度繳納了企業(yè)所得稅，第二季度沒有經(jīng)營，但是有一點費用，相當(dāng)于是虧損了一點，一千多塊，那要怎樣申報企業(yè)所得稅呢
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2021-07-05
請問4-6月，7-9月兩個季度的所得稅已扣繳了，當(dāng)時沒有進行賬務(wù)處理，現(xiàn)在要把這兩個季度已扣繳的所得稅做入12月份的賬里，要怎么處理，
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2016-12-16
季度所得稅申報是根據(jù)3個月的利潤總額相加如1月利潤總額1000元，2月利潤總額800元，3月利潤總額500元，4月申報季度所得稅=2300*0.25=575元。
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2017-11-19
老師，小規(guī)模納稅人第三季度有收入，暫時先不預(yù)交企業(yè)所得稅，第四季度還有費用要出，這樣全年匯算清繳后是不用交企業(yè)所得稅的，可以嗎？
1/1537
2019-08-09
請問下老師，個體戶核定征收的銷售額是100萬，個人所得稅是1％，本季度開票金額是25萬，請問一下本季度增值稅和個人所得稅各交多少？
1/3452
2019-04-26
老師！我們是小規(guī)模建筑行業(yè)，核定的應(yīng)稅所得率是10%，假如本季度總開票不含稅金額是100萬，那么我們這個季度該繳納的企業(yè)所得稅是多少呢？
1/683
2020-07-08
第一季度企業(yè)所得稅納稅申報表中的數(shù)據(jù)發(fā)生更改，需要到稅局大廳更改嗎？還是接著填列第二季度企業(yè)所得稅納稅申報表就可以了?
1/2730
2020-07-11
個體工商戶，增值稅月核定29000，季度核定收入87000，個人生產(chǎn)經(jīng)營所得的收入月未超過3萬，季度未超過9萬，需不需要繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得?
1/1184
2018-11-13
房地產(chǎn)企業(yè)，收到預(yù)收款時，季度企業(yè)所得稅填報的是特定業(yè)務(wù)計算，結(jié)轉(zhuǎn)收入后，申報季度企業(yè)所得稅時，之前預(yù)繳的預(yù)收款可以扣除嗎
2/1597
2021-07-11
稅務(wù)局讓這個季度所得稅0申報，我是否要把季度財務(wù)報表也改了，還是財務(wù)報表如實（如實申報有利潤），把所得稅預(yù)繳申報表調(diào)成負(fù)的
1/1076
2019-04-15
老師好！企業(yè)所得稅季度報表的營業(yè)成本包括財務(wù)報表里面的費用嗎？
企業(yè)所得稅季度報表的利潤總額跟利潤表里的營業(yè)利潤必須一致？
4/992
2022-01-20
假如我這個月注銷公司，我這個月申報除申報當(dāng)期外，還要申報11月這一季的季度企業(yè)所得稅報表，還有企業(yè)所得稅年度申報表，及清算表嗎
2/899
2019-11-08
填企業(yè)所得稅申報的時候，第三季度的營業(yè)收入和營業(yè)成本，利潤總額填寫成了第三季度當(dāng)個季度的，正確的應(yīng)該填寫前三個季度合計的，是不是第四個季度填寫正確就行了？第三個季度的還需要修改嗎？
1/1532
2019-01-10
(問答題，分值8
某電子有限公司為一般納稅人，符合小微企業(yè)條件。2020年1-9月本年累計會計利潤總額為80萬元。
計算:
(1)假設(shè)第一、二季度已預(yù)繳15萬元企業(yè)所得稅，該企業(yè)第三季度應(yīng)預(yù)繳多少企業(yè)所得稅?(4分)
(2)假設(shè)該企業(yè)上年度未彌補虧損金額為40萬元，第一二季度無預(yù)繳企業(yè)所得稅，則該企業(yè)第三季度應(yīng)預(yù)繳多少企業(yè)所得稅?(4分)
學(xué)員回答
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2021-09-30
是建安業(yè)的，預(yù)交所得稅的會計分錄怎么寫，到了季度計提所得稅是實際交納所得稅-預(yù)交所得稅=應(yīng)交所得稅，這個分錄怎么寫。
1/1235
2017-07-10
老師，季度預(yù)繳的所得稅，年度匯算清繳時出現(xiàn)退稅，這個退稅的分錄是什么，也算作收入核算所得稅嗎
1/899
2021-03-04
繳納第四季度企業(yè)所得稅怎么做賬？補計提：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 繳納時候，借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款 ？
3/2633
2017-02-15
企業(yè)所得稅月季度申報（A類）
季初從業(yè)人數(shù)
季末從業(yè)人數(shù)
季初資產(chǎn)總額（萬元）
季末資產(chǎn)總額
怎么填寫
1/1985
2019-04-11
老師，請問2020年第一季度所得稅申報表中能否填彌補以前年度虧損？
1/1077
2020-04-23
徐老師，請問企業(yè)所得稅季度可以選擇不繳稅，年度再統(tǒng)一繳稅的嗎
1/410
2021-02-23
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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