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老師，您好，材料采購，原材料，材料采購差異， 借貸分別表示什么， 計劃成本與實際成本，超支差異，節約差異 有什么方法記沒有
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2020-03-19
老師請問旅行社是差額征稅嘛，那開票的時候是不是也是開差額發票，然后是看成本有多少扣除成本之后的開差額發票嗎
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2019-05-08
我看不懂無差別業務量怎么算 還有成本無差別業務量什么意思 和 算出成本無差別業務量 4000和6000怎么判別自制和外購
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2019-12-20
旅行社行業，實行差額納稅小規模企業:請問老師，對于差額納稅的旅行社來說，開專票的話是全額開具還是差額部分開具專票呢？如果是全額開具專票的話還能進行差額納稅嗎？
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2020-02-16
請問如何理解獲得政府補助的研發人員報銷差旅費一部分計入遞延收益、一部分計入管理費用呢
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2016-07-25
老師你好，請問報銷差旅費，是不是填完差旅費報銷單，然后用這個做賬付款憑證；差旅費余款，開張收據，然后用這張收據做收款憑證，然后付款憑證和收款憑證都登記在現金日記賬里，這個流程對嗎
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2016-05-19
老師好，請問對于專票抵扣聯和發票聯未同時收到-先收抵扣聯認證抵扣，后收發票聯
例如：王某某出差和辦公，開專票回來，差旅住宿524.53元，進項31.47元，合計556.00元；辦公費-圖紙打印2122.33元，進項63.67元，合計2186.00元；王某某先將抵扣聯交給財務會計，但發票聯自己帶走后卻遲遲未進行報銷（超半年至一年）。為了防止抵扣聯過期或不慎遺失，會計決定先行認證抵扣聯進行抵扣，待王某某報銷時再做發票會計處理。
請問：1、對于會計進行認證抵扣時應如何賬務處理？
2、后期王某某報銷差旅費、辦公費如何賬務處理？
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2019-07-30
報銷差旅費的住宿費，餐費，車費，可以全部計入差旅費嗎？借管理費用-差旅費
貸:庫存現金
我今天做賬這樣做我們會計主管說分開做
借:管理費用-住宿費/交通費/
貸:庫存現金
到底怎么做？
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2021-09-15
盛榮集團10月份發生以下幾筆業務:
1) 2日，銷售A產品一批，價款45 000元，貨已發，款未收;
2)5日，轉賬收妥長江公司預付的貨款50000元;
3)8日，申報上月應繳納的稅費7000元，并轉賬交妥;
4) 10日，購入材料一批，價稅合計80
000元，上月已付定金60000元，余款20000元轉賬付訖;
5) 12日，轉賬支付9月份的水電費7000元;
6) 15日，張三報銷差旅費，總費用3000元，上月出差前預借4000元，現退回1000元，出納收訖:
7) 18日， 銷售A產品一批，價款100 000元，上月預收80 000元，余款20 000元本次轉賬收訖;
8)20日，轉賬支付本季度房租90000
元;
9) 25日，與創新廣告公司簽訂宣傳項目合同，總費用20 000元;
10)28日，購買明年的財產保險30 000元，轉賬付訖。
要求:請用權責發生制確認本單位10月份的收入和費用，并編輯會計分錄。
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2020-07-16
三公司2006年1月份期初余:庫存現金6000元,銀行存款50000元 本月發生下列貨幣盛金收付 23日,開出現金支梨,從銀行提取現金600元 3、4日,采購員楊峰預借差旅費400元,以現念支付 4、6日,接銀行收款通知,南城工廠歸還前欠貨款800元,已存入銀行存款戶
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2019-10-21
采購部報銷差旅費借記管理費用還是銷售費用呢
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2019-02-21
采購員張偉報銷差旅費460元，余款40元以現金交回填通用記賬憑證還是收款憑證和轉賬憑證
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2017-11-16
甲企業設有一個基本生產車間和兩個輔助生產車間，基本生產車間生產A、B兩種產品。1、2019年6月5日，開出支票支付輔助生產車間工人參加高級工培訓費800元。2、2019年6月8日，銷售部門主任外出學習回來，報銷差旅費3200元，原借款3000元。3、2019年6月12日，開出支票購買辦公用品800元，其中銷售部200元，行政管理部300元，基本生產車間300元。4、2019年6月30日，生產車間產品領用包裝用的周轉材料500元，采用一次轉銷法進行攤銷。
老師，幫我解答一下這個分錄吧
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2019-12-27
銷售人員報銷差旅費記入，銷售費用還是管理費用？
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2017-11-28
老師老板報銷做銷售費用還是管理費用，工資做管理費用的，報銷差旅費去談業務出差這是也全部做管理費用嗎
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2019-08-26
某員工從美國出差回來，拿了些美國的發票報銷差旅費，這些發票在中國是不認可做賬的，不是正規發票，但是這上面的發票上的金額是美元，那員工要報銷，我們財務應該怎么換算成人民幣支付給員工呢
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2017-10-13
老師好，請問公司銷售人員差旅費，是按照職務每天每人住宿補助固定金額，餐費補助固定金額，交通費是坐車的人實報實銷，開車的人按里程數*固定金額補貼，銷售人員是幾乎都在外面跑市場然后根據出勤天數按標準報每個月的出差補助，這樣的應該怎么做賬呢，是直接算在工資里嗎，差旅費補助是不是不用交個稅，還是按照報銷來，但是他們按標準金額報提供不了相應的發票，這樣是不是就不能在所得稅前抵扣
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2020-06-26
以前年度會計差錯
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2017-06-09
出差餐費怎樣入賬？
1/754
2017-10-01
開紅字，差0.01會怎樣
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2018-10-17
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