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資料:大發公司2019年12月發生下列經濟業務
1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元
3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。
4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品
5.收到東方公司所欠的貨款100000元。
6.從銀行提取現金80000元
7.以現金支付職工工資80000元
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元
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2022-11-25
員工報銷差旅費，是按報銷單上的日期來確認管理費用還是按發票日期來確認？
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2019-04-09
題:銷售部張力報銷差旅費1896元,交回庫存現金104元.具體情況如下:出差地點.萊蕪-重慶往返,金額664元(臥鋪)住宿費:每天200 出差3天,共計600元伙食補助費:每天80,共計240元.其他費用:電話費200元,出租車費192元.答:怎么做會計分錄
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2018-12-26
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2020-05-26
9月10日采購員李達出差回來報銷差旅費2185元。用現金補付1850元，其中飛機票10844元含稅，增值稅稅率為9%。住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。這題的解析是什么
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2022-05-17
請問在新的會計制度下，行政單位職工預支差旅費的時候預算會計做不做分錄
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2020-01-19
采購員出差回來報銷差旅費1880元為高鐵票增值稅稅率為9%并交回剩余現金120元
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2021-11-25
會計分錄
12月31日，出差人員張明回財務報銷差旅費，帶回往返機票，合計2460元，上海住宿費發票張1 590元(2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%)，財務在報銷時按規定給予交通補助240元(80 元X3天)，餐費補助300元(100元X3天)，差旅費合計4500元，退回現金410元。
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2020-05-21
老師，租賃車輛業務，帶司機燃油路橋費，員工回來報銷差旅費，可否進成本間接費用差旅費，會計分錄借間接差旅，貸銀行，月末會計分錄怎么做？
1/2025
2021-10-04
出差沒有車票和餐飲票報銷的，哪些公司的差旅費可以不用發票憑差旅費報銷單上的伙食補貼和交通費補貼入賬呢？還是所有公司都可以憑差旅費補貼申請單上的補貼額度入賬呢？
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2020-02-10
某企業為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該企業5月5日發生如下現金收付業務： （1）從銀行提取現金10000元。 （2）出售閑置材料，收入現金226元，其中含增值稅稅額26元。 （3）采購員劉宏偉因公外出，預借差旅費6000元。
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2020-06-25
借:管理費用-差旅費
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2021-08-26
差旅費的進項稅額
1/471
2021-10-31
管理費用差旅費用
1/94
2023-12-25
購入材料成本差異
1/389
2022-04-12
差額征稅怎么理解？
1/1292
2017-06-22
銀行余額差異分錄
1/432
2023-02-23
這樣稅務局會差嗎
1/381
2022-01-24
月底匯差怎么調整
1/1207
2018-08-11
出差補貼規定有嗎？
1/822
2018-09-12
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