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、甲酒店為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議展覽服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2021年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下：（1）提供住宿服務(wù)，取得含增值稅銷售額954000元。（2）提供會(huì)議展覽服務(wù)，取得含增值稅銷售額358704元。（3）購進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場所，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。（4）上月購進(jìn)一批低值易耗品因管理不善丟失，賬面成本11000元，該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng)稅額已申報(bào)抵扣。已知：生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)（租賃服務(wù)除外）增值稅稅率為6%，丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，計(jì)算下列小題。（1）計(jì)算甲酒店當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額.（2）計(jì)算甲酒店當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額.第一問怎么算
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2023-12-12
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可否直接轉(zhuǎn)入增值稅未交增值稅，省略轉(zhuǎn)入增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這一分錄
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2017-04-12
小規(guī)模公司每月憑證，主營業(yè)務(wù)收入計(jì)提銷項(xiàng)稅額之后是否需要錄一筆未交增值稅或者已交增值稅的憑證，憑證的流程是怎樣的，一般是月底匯總銷項(xiàng)稅額，錄一筆未交增值稅嗎
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2019-05-25
王老師：您好！又要請(qǐng)教您一個(gè)問題。我公司有租賃場地業(yè)務(wù)。2016年賬內(nèi)有計(jì)提4萬增值稅，現(xiàn)在想把這次增值稅繳納了，我的分錄應(yīng)該怎么做呢？如果直接繳納，申報(bào)增值稅主表會(huì)不平嗎？
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2019-07-02
老師您好！個(gè)人給公家提供的勞務(wù)，到國稅局開發(fā)票能開增值稅專用發(fā)票嗎？還是只能開增值稅普通發(fā)票？除了交增值稅及附加稅，還要交個(gè)人所得稅嗎？此外還有什么稅要交？謝謝老師！
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2016-07-07
四月份已經(jīng)繳納了增值稅和相關(guān)附加稅，后來又更改了增值稅納稅申報(bào)表，四月份變成了零申報(bào)，稅務(wù)局在八月份退回了已繳納的增值稅和相關(guān)附加稅，這筆退款怎么做賬？是不是把七月份結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅和計(jì)提的附加稅都沖掉，8月份借銀行，貸未交增值稅和應(yīng)交稅金
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2019-09-16
請(qǐng)教您一個(gè)問題，就是今年減免增值稅政策公告里提到的，對(duì)月收入10萬以下的免征增值稅，開票稅率是3%減至1%，是針對(duì)增值是普通發(fā)票吧！ 如果是開增值稅專用發(fā)票是全額征收的吧？然后開票稅率是有規(guī)定嗎（造價(jià)咨詢企業(yè)）謝謝
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2023-02-10
增值稅 企業(yè)所得稅 附加稅 中 只有企業(yè)所得稅和附加稅需要計(jì)提 是嗎
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2018-10-06
月收入不足3萬，免收增值稅后，需同時(shí)計(jì)提附加稅且沖做營業(yè)外收入
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2018-03-27
老師，小規(guī)模納稅人第四季度收入未超過45萬，計(jì)提的增值稅怎么處理？
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2022-01-06
老師，小規(guī)模納稅人本季度有增值稅及附加稅，計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-07-04
增值稅納稅人放棄減免稅權(quán)的聲明必須去稅局大廳提交書面?zhèn)浒竼?/span>
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2020-05-21
我公司是一般納稅人，本月有收入，如何做計(jì)提增值稅應(yīng)交稅金的分錄？
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2018-01-03
#提問#老師增值稅專用發(fā)票收款人，復(fù)核人空白沒有填寫需要重新開嗎
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2020-03-16
老師1到3月份增值稅未到45萬填哪行，發(fā)票提取數(shù)比實(shí)際稅盤數(shù)小
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2022-04-06
對(duì)方給我司開增值稅專用發(fā)票，一定要提供固定電話嗎？手機(jī)不可以嗎？
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2017-09-05
稅金及附加屬于哪個(gè)大類？為什么做除增值稅外的稅費(fèi)計(jì)提時(shí)在借方
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2020-05-07
師增值稅有留底，這月有一筆稅控維護(hù)費(fèi)280，減免，主表23行填寫完提示：
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2018-04-11
#提問#為什么個(gè)人轉(zhuǎn)屋房中向房屋出租方支付的租金及增值稅可扣除
1/1111
2020-04-19
如果是香港公司或國外公司開增值稅普票需要提供納稅人識(shí)別號(hào)嗎
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2017-07-07
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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