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建安企業，2018年企業是核定征收，2018年增值稅開票金額2900萬，企業所得稅按2900萬申報的核定2個點的企業所得稅，但是企業賬上按收付實現制確認的收入為4300萬，2020年6月開具未確認收入的30萬發票怎么進行賬務處理和申報企業所得稅呢？賬上不能再重復確認收入，2020年第二季度企業所得稅申報把這筆30萬收入申報進去，造成申報表比實際利潤表收入金額大，有沒有影響呢？
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2020-07-02
去年年末報季度企業所得稅申報的時候，利潤表直接從軟件生成，里面沒有加上其它業務收入和其它業務成本，在年度所得稅的財報里面，可以加上么，會不會有什么不利的影響？
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2017-03-20
老師，季度企業所得稅申報（今年九月份的），可不可以在電子稅務局更正呀
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2021-12-07
請問下，22年第一季度企業所得稅申報中資產加速折舊怎么填，有2019年起就有固定資產，但是所得稅申報時沒有報過資產加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報時把以前的資產都報加速折舊嗎
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2022-04-13
第三季度企業所得稅申報時本期利潤總額是指789三個月的營業利潤相加嗎 還是指凈利潤還是其他
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2016-10-24
季度企業所得稅申報A類，我才發現4月份申報的時候資產總額和賬套里金額有一些出入，這個有關系嗎？無需交企業所得稅的情況下
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2020-07-02
請問工商年報人員填寫是根據工資表填寫還是個稅系統申報填報，季度企業所得稅申報里也有人員填寫。3處的人數都不同，以哪里為準呢？
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2021-04-17
季度企業所得稅申報里面的季初資產總額跟季末資產總額怎么計算呢，計算公式是什么呢
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2019-07-13
第二季度企業所得稅申報的數據填寫的是1-6月還是4-6月的？
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2020-07-03
老師你好，請問19年第四季度企業所得稅申報時填的是季度收入，沒填整年累計數，這種情況要怎么處理？
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2020-02-24
第二季度企業所得稅申報的時候，營業成本多記了7000，與賬上不一致。在第三季度的時候將營業成本減少7000，這樣做對嗎？
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2020-07-30
老師好！請問三季度企業所得稅申報，填寫數據是7 一9份還是1 一9 月份數據
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2019-10-14
二季度企業所得稅申報，6月利潤表和資產負債表的本年累計要減去3月份的本年累計金額嗎？
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2020-07-06
老師您好，我現在要進行第一季度企業所得稅申報，是總分公司合并申報。財務報表報送是要將總分公司報表合并后上報嗎？
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2022-04-20
季度企業所得稅申報的時候財務報表利潤表本期數是填寫月數據還是季度數據呢?例如，9月申報的時候，利潤表本期數是填9月，還是7、8、9三個月合計呢？
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2025-03-18
你好老師，我公司是深圳的，19年的匯算清繳在4月初就做了，然后2020年第一季度申報企業所得稅時彌補了19年的全部虧損，如果我作廢重新做19年的匯算清繳，虧損有變動的話，19年的虧損額會在以后季度企業所得稅申報時更新最新的數據嗎？
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2020-05-15
建筑行業，馬上第二季度企業所得稅申報，是不是應該要催項目上多交成本票過來？
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2019-06-26
老師，您好，19年第四季度企業所得稅申報時候，成本填錯了，把研發費用填到成本里面了，今天去大廳修改，大廳說改不了，會影響以后研發費用加計扣除嗎？
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2020-07-02
老師，怎么查詢以前年度申報的企業所得稅年報呢？我在系統上面點{申報納稅-申報查詢-企業所得稅，按季度查詢。只能查到季度的
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2016-04-18
企業所得稅預報，第一季度減免額為106.17，最后一季度利潤總額減去彌補以前年度虧損406.48后實際李潤為0，減免為0，那么匯繳清算填減免所得稅優惠明細表中，減半征稅數字填0還是106.17？
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2018-04-02
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