;)
勞務報酬開了發票給對方，顯示對方代扣代繳，匯算清繳的時候如果有差額，稅務局是找對方公司補個稅，還是我自己補個稅
1/776
2019-12-16
老師，請問代扣代繳增值稅怎么計算
案例：
我公司準備向國外公司支付8萬歐元的技術費，由于國外技術人員未進入境內進行工作，屬于未構成常設機構，所以免所得稅，只扣增值稅，請問如何計算嗎呢
計算：
首先確定稅費由誰承擔。
如國外公司承擔，直接計算增值稅、城建及附加即可，增值稅：8*匯率/1.06*6%，城建及附加：增值稅*（7%+3%+2%），匯出金額：8*匯率-增值稅-城建及附加。
如境內企業承擔稅費，增值稅：8*匯率/(1-6%*(7%+3%+2%))*6%，城建及附加：增值稅*（7%+3%+2
1/1192
2016-11-10
公司在美國購買了一個特許權軟件，在國內代扣代繳了增值稅6%，所得稅10%，應該怎么做賬務處理
1/1632
2018-07-26
城建稅，增值稅，印花稅，個稅，社保費，這個費用是通過銀行代扣代繳，每個月幾號之前必須繳費呢
1/851
2020-04-06
你好，老師。請問我司向TUV公司提出認證申請，產生后續證書年費，這項服務屬于什么項目類型，是技術服務嗎？這項服務屬于增值稅征收品目的哪一項？需要代扣代繳印花稅嗎？謝謝
1/1517
2019-11-11
老師，我們是進出口企業給國外出口一個模具，但運輸途中有損壞，之后我們用美元賬戶的錢給對方支付過去一筆維修費用，專管員問對外支付有沒有代扣代繳稅？請問這是什么意思，我們支付還需要交稅嗎？
2/756
2020-05-14
公司委托人力資源代繳社保，第三方以他們公司的名義幫我們繳納了員工社保，我們每個月給他們支付社保款和服務費，，他們給我們開具代扣代繳的社保款差額發票，這樣我們公司再給員工申報個稅的時候可以抵扣社保嗎？如何申報及做賬。（注：僅繳納醫社保，工資由公司自己發放）
1/967
2019-06-18
請問，合伙企業對外投資，取得的分紅，要不要給合伙人代扣代繳股息紅利所得稅
1/2186
2019-08-19
建筑企業臨時用工，發放的費用進職工工資薪酬還是勞務費？臨時工不提供勞務費發票怎么辦？個稅如何代扣代繳？謝謝！
1/1117
2019-09-27
建筑行業購進的碎石等礦物供應商這邊是不是一定要繳納礦產資源稅的，如果沒繳納是不是購買方有權代扣代繳？
1/1185
2018-08-12
受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮，乙公司提供的原材料金額為60萬元，收取不含增值稅的加工費8萬元，鞭炮企業甲無同類產品的市場價格。乙收回該批鞭炮后以不含稅加工100萬元出售。
老師您好，為什么這個算代扣代繳城建稅時沒有加上增值稅
2/1269
2022-02-28
老師好:計提工資、發放工資及代扣代繳社保、個稅的分錄怎樣做，麻煩了
1/4985
2019-09-16
代扣代繳 交了所得稅和附加稅增值稅 應該怎么入賬啊 跟境外企業交易產品認證費
2/1335
2019-02-22
網上申報代扣代繳個稅，那么是工資和勞務費是在一張申報表上提交，還是可以導入2次不同的申報表分別申報？（沒試過不知道同一個表能不能導入兩次）
1/2356
2018-05-02
本月我公司支付境外一筆勞務費10萬歐元（不含稅），需要代扣代繳所得稅和營業稅，現在營改增，改為6%的增值稅，國稅征收認定核定利潤率15%，所得稅率25%，那我計算計稅收入是不是10萬/（1-3.75%）=10.3896萬歐元。代扣代繳所得稅10.3896*0.0375=0.38961萬歐元，增值稅10.3896*0.06=0.6234萬。這樣交稅款對嗎？交了稅后，財務做賬怎么處理？
4/1179
2014-09-19
公司承擔職工的房租費 過節發放的過節費（消費卡和實物）這些屬于福利費嗎？ 這個公司也要代扣代繳職工的個稅嗎？
2/715
2020-04-02
我想問問你我是個個體工商戶給一單位開了50萬安裝費，需不需要對方代扣代繳個稅
1/1976
2019-11-21
期間費用表中職工薪酬包含代扣代繳的社保個稅嗎？如果不包含，利潤就不一致了
1/792
2018-04-20
現在還可以用代開勞務票來增加成本嗎，需不要要代扣代繳社保？如果員工不買社保，要怎么做人工成本這塊的賬務處理呢？沒有買社保的可以做進工資表里面申報個稅嗎
1/636
2019-02-16
剛剛在直播課上問了一位老師，她說綜合所得稅代扣代繳稅種沒有認不認證之說，除非員工信息認證不通過，才會認證不成功，可員工信息認證通過了，申報不成功的原因是沒做稅種認定，這是什么原因，（屬于個體工商）
6/1080
2019-12-16
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
