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我們是掛靠單位，被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費(fèi)，另外還扣了增值稅，這個(gè)增值稅是怎么算出來(lái)的呢？
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2020-12-18
老師你好，有個(gè)問題，假設(shè)A公司借助B公司資質(zhì)，承包100W建筑施工項(xiàng)目，未約定管理費(fèi)，B公司為該項(xiàng)目開具9%的票100W，而A的實(shí)際供貨商給B開局的進(jìn)像成本1%點(diǎn)的票90W。其中增值稅差額A會(huì)補(bǔ)給B，那么對(duì)于B而言這個(gè)沒有管理費(fèi)的業(yè)務(wù)，只收了增值稅差額和附加稅的前提下會(huì)有哪些稅費(fèi)方面的損失呢？
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2024-06-10
你好，我公司是小規(guī)模納稅人。例如：本月取得收入 借：銀行存款 10300 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點(diǎn)，稅費(fèi)應(yīng)怎么處理？謝謝
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2019-05-14
物業(yè)服務(wù)公司,小規(guī)模,收到業(yè)主交來(lái)物業(yè)管理費(fèi),沒有開票,需要交增值稅嗎?
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2017-06-16
我們現(xiàn)在有門票收入4萬(wàn)多，增值稅有1200，目前景區(qū)沒有開票給我們，現(xiàn)在是暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬(wàn)申請(qǐng)減免 直接在增值稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目中將這1200的增值稅免征，如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，下月景區(qū)對(duì)賬開出發(fā)票怎么處理，這主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù)，不用視同銷售？既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍，那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
《中華人zd民共和國(guó)稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則、《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其實(shí)施條例，現(xiàn)就臨時(shí)取得生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得的自然人納稅人核定征收個(gè)人所得稅問題回公告如下： 對(duì)未辦理稅務(wù)登記證件，臨時(shí)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的自然人納稅人，在向稅務(wù)機(jī)答關(guān)申請(qǐng)開具發(fā)票時(shí)，對(duì)其取得的個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得，由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一按開具發(fā)票金額(不含增值稅)的1.5%核定征收個(gè)人所得稅。 請(qǐng)問，個(gè)人取得臨時(shí)經(jīng)營(yíng)所得，比如某個(gè)包工頭，去稅局代開發(fā)票，發(fā)票是怎么開具的？開票項(xiàng)目是什么？
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2020-04-21
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理？ 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等？
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2019-02-22
請(qǐng)問我家收到車展商的返利，這個(gè)要多少稅率的增值稅呢 網(wǎng)上沒有查到相關(guān)信息
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2018-10-31
老師您好，我司是購(gòu)貨方，19年7月份原分錄：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款。12月給對(duì)方開了紅字信息表，1月份才收到對(duì)方開的紅字發(fā)票，請(qǐng)問是不是借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（紅字） ，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)付賬款（紅字）
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2020-02-20
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，申報(bào)稅種增值稅，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)代征嗎？沒有這稅種要找專管員嗎?
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2020-04-08
32/75 28:24 答題卡 30404 2130404 32.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為13%。該企業(yè)委托其他單位(增值稅一般納稅 人)加工一批屬于應(yīng)稅消費(fèi)品的原材料(非金銀首 飾),該批委托加工原材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng) 稅消費(fèi)品。發(fā)出材料的成本為300萬(wàn)元,支付的不 含增值稅的加工費(fèi)為100萬(wàn)元,支付的增值稅為13 萬(wàn)元,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為30萬(wàn)元。該批原 材料已加工完成并驗(yàn)收入庫(kù)成本為()萬(wàn)元
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2022-06-13
我2018.1月做了一筆油卡充值付款的分錄，沒有收到發(fā)票，借：管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 貸：銀行存款 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，在3月憑證我做一筆調(diào)整的分錄，先紅字借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)（負(fù)數(shù)）貸：銀行存款（負(fù)數(shù)），然后借應(yīng)付賬款-石化公司 貸銀行存款，可以嗎？
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2018-03-21
即征即退只能采用總額法，不是應(yīng)該借：銀行存款 貸：遞延收益嗎
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2021-07-14
你好我是一般納稅人顯示匯總成功，F(xiàn)50006核心征管系統(tǒng) 增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2021-01-14
零申報(bào)增值稅一直報(bào)不上去 今天顯示 申報(bào)成功 核心征管 還用不用去申報(bào)啊
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2022-04-20
連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)增值稅相關(guān)法律法規(guī)？具體到是哪一條政策！
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2024-06-14
【案例1】偉恒機(jī)械公司，今年收入總額120萬(wàn)元，偉恒機(jī)械公司收到市財(cái)政局撥付的技術(shù)創(chuàng)新80萬(wàn)元（ 不征稅收入），公司用其中的20萬(wàn)元(不含稅)價(jià)格購(gòu)買了用于該技術(shù)創(chuàng)新用的固定資產(chǎn)，增值稅稅率是3%普票（稅額6000），假設(shè)折舊3年。 本年應(yīng)納稅所得額=120-80=40萬(wàn)元 本年應(yīng)納稅額=40*25%=100000萬(wàn)元 賬務(wù)處理： 借：銀行存款?? 800000 貸：營(yíng)業(yè)外收入??? 800000?（注：800000元所得稅前調(diào)減） 借：固定資產(chǎn)??? 206000 貸：銀行存款???? 226000 借：管理費(fèi)用?? 5555.56+166.67（注：全年的管理費(fèi)用5555.56*12個(gè)月部分，所得稅前調(diào)增） 貸：累計(jì)折舊?? 5555.56+166.67 問題：1、我這個(gè)開普票的分錄做的對(duì)不？ ????? 2、管理費(fèi)用中的166.67元折舊，是否需要所得稅前進(jìn)行調(diào)增？ ????? 3、所得稅前調(diào)增的金額和處理方法對(duì)嗎？ 老師求詳細(xì)完整的答案
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2019-11-20
你好，老師，公司固定資產(chǎn)車賣掉了，做了無(wú)票收入報(bào)了增值稅和附征稅，賬務(wù)處理里面處置的價(jià)款做了固定資產(chǎn)清理，可是這樣增值稅本年累計(jì)收入和所得稅收入就不一樣了
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2018-10-20
核定征收企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得繳納稅額后，基本戶賬戶轉(zhuǎn)入法人個(gè)人戶 ，直接以利潤(rùn)分配的方式轉(zhuǎn)賬到法人賬戶的會(huì)計(jì)分錄處理？
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2019-06-05
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