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公司是核定征收企業所得稅的第一季度累計收入247650.49元，按12%征收。第二季度收入40776.7元，但是所得稅上本年累計金額卻是297427.19元（247650.49+40776.7＝288427.19），然后按10%征收這是為什么呢？是報錯了嗎？
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2018-10-12
2017年2季度盈利交企業所得稅4000多，4季度又虧損了，匯算清繳的時候也是虧損的，之前交的稅用退稅嗎？
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2018-04-18
小規模利潤表4月本期金額盈利，本年金額虧損，二季度繳稅嘛？季度所得稅看本期金額還是本年金額
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2020-05-08
老師，企業所得稅季度納稅申報表中，營業收入和營業成本的本年累計金額是填這個季度的累計金額么？
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2020-01-08
老師，前3個季度預報的財務報表，所得稅報表和 電子稅局的數據不一致，但是第四季度一致，影響大不？
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2022-01-03
老師 請問第二季度的財務報表是現在填寫的 那第二季度的企業所得稅要在財務報表里面體現出來嗎？
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2024-07-13
第二季度預估累積利潤—10，第二季度利潤表利潤300，這樣做賬可以嗎？因為之前是預估的，沒交企業所得稅
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2018-10-13
小規模稅務局代開發票月銷售額10萬元以下，季度30萬元以下免增值稅，只要季度交所得稅即可是嗎？
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2019-10-06
老師 這次所得稅有什么優惠政策嗎 我們市核定征收企業，上季度做了276343.35 幾萬交了552.68 這季度累計57萬多 怎么不用交所得稅呢
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2020-07-04
老師，往年連續5年企業虧損，我想問下，如果今年季報的時候盈利了，產生了季度所得稅，這個所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
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2019-11-17
2017年第一季度的季度所得稅A類表的營業收入是開出去的發票數額，營業成本和利潤總額是根據這個表的數據填寫的嗎
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2017-04-15
老師，去年由于系統問題第一季度申報所得稅時不能彌補上年虧損，就交了一萬多元的所得稅，到今年匯算清繳還余了五千多元的稅，現在我們要搞稅務變更是挎區的，請問這多交的稅務要怎么操作？
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2020-05-29
老師，你好，去想請問一下我二季度申報所得稅的時候，營業成本算少了，匯算清繳的時候可以調過來嗎？
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2021-07-23
老師，你好！有個問題請教一下：我們單位第一季度所得稅申報的時候報表顯示的還是小型微利企業，在第二季度申報的時候，報表顯示就不是小型微利企業了，當時由于是負利潤，不用交稅，也沒注意這個細節。現在第三季度申報，要交稅，才發現這個問題，請問一下老師，該怎么處理這個問題？
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2019-10-11
固定資產按月計提折舊，當季在申報所得稅時，固定資產一次性扣除，那和賬面計提的所得稅不一致，這筆分錄這么做？那第二季度申報所得稅時，怎么申報？
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2019-05-13
老師，有幾個問題關于企業所得稅季度申報提問
1.營業收入營業成本利潤總額是根據利潤表填列的嗎？比如下個月7月申報第二季度企業所得稅，根據6月利潤表填列
2.季初和季末的從業人數，是不是按當時申報的個稅從業人數？資產總額數據哪里來？謝謝老師
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2020-06-22
您好老師，請問我是個體工商戶，四季度季末有21748.88元的利潤，需要繳納174的個人所得稅額，請問這174需要四季度計提嗎
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2022-02-19
老師，新公司，小規模納稅人，今年11月才開始建賬，申報季度所得稅時，第四季度季初數據填0嗎？還是填11月數據呢，老師
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2022-01-14
請問下一季度企業盈利，企業所得稅季報時用本季度盈利彌補以前虧損欄不能填數字是什么原因？公司2012年成立的。
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2020-04-09
季度預交所得稅
是要做這樣的分錄么？
借：所得稅費用
貸：應交稅費―應交所得稅
繳納的時候在把應交稅費沖了
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2020-01-13
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