;)
老師你好，所得稅季報上利潤是負數時，抵減以前年度虧損那一欄是黑色數字0.00，是不是季度虧損時以前年度虧損不顯示，有利潤時就就可以填上以前年度虧損的金額？
2/822
2021-10-23
老師好，關于所得稅的問題：
企業有可彌補以前年度虧損的前提下，但是未做匯算清繳的時候系統不是取不到那個數么，然后下一年第一季度是盈利的，第一季度所得稅預繳申報表有沒有地方可以先填一下，然后可以不用先交稅啊
2/258
2024-01-23
老師好！請問按季申報企業所得稅時年度累計盈利，彌補以前年度虧損后，實際利潤為0（這是系統里自動跳出來的0，本季度的利潤其實根本不夠彌補以前年度虧損的），那第三季度末時還用不用計提企業所得稅了？
1/1116
2019-10-12
企業所得稅月季度申報（A類）
季初從業人數
季末從業人數
季初資產總額（萬元）
季末資產總額
怎么填寫
1/1985
2019-04-11
老師，問一下本季度企業所得稅1-9月份本年累計應納稅所得額是負數，我要怎么做賬務處理？第一季度利潤是正數，計提所得稅也繳納了所得稅，因為經驗不多，像請教老師，讓老師指點一下日常工作中怎么處理企業所得稅問題？
1/1267
2019-10-15
是建安業的，預交所得稅的會計分錄怎么寫，到了季度計提所得稅是實際交納所得稅-預交所得稅=應交所得稅，這個分錄怎么寫。
1/1235
2017-07-10
老師，小規模納稅不是季度申報么，二季度申報的時候沒有顯示讓報企業所得稅，這次申報的時候有了，結果說上期未申報，得申報完上期才能申報本期，然后我又選了稅款所屬期，彈出來已過申報期，要去大廳辦，會不會罰款？
2/408
2021-10-12
"老師。我們公司是小規模。第一季度有利潤：
第二季度第三季度都沒有收入。第四季度有利潤。應該是要交企業所得稅得把。可以是我在申報時候。還是顯示應該交稅額為零是什么意思啊"
1/351
2023-03-27
為什么今年的企業所得稅季度申報表中的（9）以前年度虧損不能填
1/408
2023-03-21
申報企業所得稅季報利潤總額金額怎么填呢？是在利潤表里找本季度的金額嗎？現在是要報第二季度的，第一季度是負數59313.79，如果第二季度沒開票那利潤總額還是負59313.79嗎
1/1323
2018-07-08
公司在2016年接受稅務稽查，并于2016年10月補繳以前年度增值稅及所得稅，那在報10月到12月的所得稅季度報表的時候，要按照賬里導出的利潤表報嗎？還有就是已經補繳的所得稅填寫在報表哪里呢
1/732
2017-01-07
老師，賬本是盈利的，報季度所得稅的時候可以報虧損嗎，等到年度匯算清繳的時候再調整
1/629
2019-11-23
16年新開企業，虧損，17年彌補，18年彌補，現在19年第一季度還有2萬可以彌補，但是所得稅季報系統不自動給出以前年度虧損的數值，這個怎么處理比較好？
1/939
2019-04-04
小規模納稅人是按季預繳所得稅還是年底交，這個季度因為費用發票沒回，要交11萬左右的所得稅，怎么處理，
1/766
2019-04-10
老師，個體戶是不用報個人所得稅的嗎，只要是按季申報經營所得就可以了嗎，是在季度終了后多少天申報？
3/1047
2019-06-17
請問老師，定期定額個體工商戶按季度申報納稅，沒有經營所得還需要按季按稅局核定的稅額繳納所得稅嗎？
1/954
2021-09-28
老師?小規模納稅人季度申報所得稅的營業成本沒有金額（都是管理費用），這個報表的營業成本是不填金額還是可以將費用金額填到營業成本。
1/705
2019-10-10
4季度所得稅報表中利潤總額為-2000，所得稅自動為0。但調整招待費3000，計算所得稅額1000 x25%=25，怎么辦
1/454
2019-01-15
季度末是先結轉損益，然后根據利潤來計提所得稅，再結轉所得稅；還是先計提所得稅，統一結轉呢？
1/2459
2017-10-12
勞務公司異地預繳所得稅的賬務處理，季度預繳企業所得稅時怎樣調整異地預繳的企業所得稅
1/2278
2019-10-12
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
