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老師 您好 比如軟件應交增值稅1000 軟件即征即退后的增值稅=1000-（軟件即增即退不含稅收入*0.03）假如=400 那軟件應交增值稅1000 繳費后 然后后續可以在稅務辦理退增值稅400嗎 和總的應交增值稅有關嗎
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2023-01-16
投資管理企業，將名下一套固定資產1400萬賣掉，原值400萬，稅率5%小規模，按差額征稅開售出發票，稅金是按（1400-400）/1.05*5%=47.6萬，分錄借銀存1400萬，貸其他業務收入1333.33貸應交稅金營改增增值稅抵減47.62萬是這樣做嗎？如果按1400萬納稅應該是66.67萬，但是1333.33+47.62=1380.95萬，差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬要做做分錄嗎？怎么做分錄？據說營改增差額征稅是做成本不做營業外收入，
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2019-01-30
成品油增值稅專用發票在開完之后，接收方什么時候在平臺上面能接收到專用發票的信息進行認證
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2019-07-27
收到稅控盤，普通發票。直接填附表4就可以了嗎？但是寫分錄的時候是不是要寫兩筆，借管理費用，貸銀行存款。借應交稅費，應交增值稅進項稅帶管理費用。一起寫是嗎？
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2021-08-04
老師，買了稅控480，可以全額抵稅，本月收到發票銀行已經付款了，做如管理費用-辦公費 但是本月不抵稅，怎么結轉呢？是轉入未交增值稅還是直接管理費用結轉入本年利潤
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2019-09-20
請師，請我我公司是丙方掛靠方，付給乙方被掛靠方的管理費怎么做分錄，還有就是丙方承擔乙方開給甲方工程公司的票的增值稅及附加稅要從丙公司勞務收入里扣除，怎么做分錄？
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2023-12-22
我的前任在去年的時候，做了借：管理費用-差旅費，貸：預提費用—差旅費，后來又把預提費用轉到了應收賬款，借：預提費用，貸：應收賬款，這個管理費用如果沒有發票的話，還是要納稅調增的吧？那如果有票的話又應該處理？分錄應該怎樣做？
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2018-03-14
老師 上述40戶企三季度營業收入小于增值稅申報表銷售100萬以上，請說明原因與管理員聯系一下，這個是什么意思
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2018-12-26
現在是增值稅一般納稅人，因為進項稅非常少，想改成增值稅簡易征收可以嗎
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2018-08-20
建安企業跟甲方辦理結算后，甲方破產無法支付工程款，那建安企業增值稅的納稅時點是好久呢
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2022-10-29
我單位小微企業，18年免繳增值稅3080元，未做營業外收入處理，匯算清繳應該怎樣處理，填在哪張表的哪行？
需要做憑證進行賬務調整嗎？謝謝
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2019-05-03
Ａ公司是房地產公司（集團公司），并有存貨200多套酒店式公寓（老項目，現征收率5%），Ａ公司出資比100%給Ｂ（子公司）酒店管理公司，現以什么形式投資可以合理避稅，規避稅務風險，比如增值稅，所得稅，土地增值稅，兩個公司是各自的法人，產權是否需要變更是否視同銷售，作為投資性房地產也不合算，怎樣處理能合理，求解！
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2016-07-18
出租房子免租期shui法增值稅怎么處理？
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2021-07-29
這個月多抵扣的增值稅有辦法處理嗎
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2019-01-14
小規模納稅人的免征增值稅需要將免征的稅額做營業外收入的分錄嗎
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2023-03-01
新成立企業 以什么理由向稅局申請企業所得稅核定征收
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2020-03-31
收到政府的企業扶持基金是做什么收入處理？ 是否需要交增值稅及企業所得稅等？
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2019-02-22
. [單選題] 根據増值稅法律制度的規定,下列行為中,應視同銷售貨物行為征收增值稅的是( )
A．購進貨物用于非增值稅應稅項目
B．購進貨物用于免稅項目
C．購進貨物用于無償贈送其他單位
D．購進貨物用于集體福利
這題是正確答案應該是什么？
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2019-05-10
老師您好！處理公司資產，收益一萬多，轉出收益時用資產處置損益還是營業外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產，進項稅己入賬，在待抵扣進項稅科目中未抵扣，應如何算稅
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2019-04-13
老師您好，我司是購貨方，19年7月份原分錄：借：管理費用-辦公費，應交稅費-應交增值稅(進項稅額），貸：應付賬款。12月給對方開了紅字信息表，1月份才收到對方開的紅字發票，請問是不是借：管理費用-辦公費（紅字） ，貸:應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出），貸：應付賬款（紅字）
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2020-02-20
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