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我們之前幫總公司代加工了一批貨物，收入是100萬(wàn)，成本80萬(wàn)，那利潤(rùn)就是20萬(wàn)。現(xiàn)在那筆貨不能做為收入，只收取加工費(fèi)。我就做了一筆反分錄：借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80萬(wàn) 本年利潤(rùn)20萬(wàn)我的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額減期初余額不等于利潤(rùn)表中的期末余額，正好相差那20萬(wàn)，是我的分錄有問(wèn)題嗎？
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2018-01-22
2013年年末某企業(yè)就收A公司的帳款余額為1000萬(wàn)元，經(jīng)單獨(dú)減值測(cè)試，確定該應(yīng)收帳款的末來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值為700萬(wàn)元，壞帳準(zhǔn)備的期初余額為350萬(wàn)元。則年末企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的該資產(chǎn)減值損失為多少萬(wàn)元？能講下解題思路嗎？
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2017-03-19
老師好，在現(xiàn)金流量表的編制里，有這么一項(xiàng)，老師講的是：處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金 凈額＝“固定資產(chǎn)清理”的貸方余額＋（無(wú)形資產(chǎn)期末數(shù) －無(wú)形資產(chǎn)期初數(shù)）＋（其他長(zhǎng)期資產(chǎn)期末數(shù)－其他長(zhǎng)期資產(chǎn)期初數(shù)），這是老師課件的內(nèi)容，感覺(jué)這里的無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)兩項(xiàng)應(yīng)該是期初數(shù)減去期末數(shù)，因?yàn)樘幹觅Y產(chǎn)后，是期末資產(chǎn)價(jià)值沒(méi)有了，收到了貨幣資金，如果用期末數(shù)減去期初數(shù)，不就變成負(fù)數(shù)了嗎？這三項(xiàng)加起來(lái)不就越加越少了嗎？
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2016-12-26
為什么不是期末減期初？
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2023-07-12
老師期初數(shù)為0那資產(chǎn)總額平均值還要期初加期末除以2嗎？還是直接期末數(shù)？
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2019-04-30
匯算清繳資產(chǎn) 季度平均值=（季初值+季末值）/2 比如第一季度 （就是1月份的資產(chǎn)期初+3月份期末）/2 那二季度呢 （就是4月份的資產(chǎn)期初+6月末的資產(chǎn)期末）/2嗎 那這樣的話(huà) 是不是每個(gè)季度的期初數(shù)額是一樣的 實(shí)際都是去年12月末的期末數(shù)呢
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2019-03-29
應(yīng)付賬款月末貸方余額38 000，“應(yīng)付賬款甲”科目貸方余額42 000，“應(yīng)付賬款乙”借方余額4 000，“預(yù)付賬款”月末借方余額23 000元，“預(yù)付賬款A(yù)”借方余額33 000，“預(yù)付賬款B”貸方余額10 000。預(yù)付款項(xiàng)沒(méi)有計(jì)提壞賬，月末資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款金額是多少？
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2018-06-28
某企業(yè)“應(yīng)收賬款”科目月末借方余額40000元，貸方明細(xì)余額20000元；“預(yù)收賬款”科目月末貸方余額5000元，其中：“預(yù)收甲公司賬款”明細(xì)科目貸方余額30000元，“預(yù)收乙公司賬款”明細(xì)科目借方余額25000元。該企業(yè)月末資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的余額為（ ）元。
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2017-03-04
現(xiàn)金流量表的編制 一月已經(jīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填列（別人填的）.現(xiàn)在我想知道2.3月份怎么填.我把資產(chǎn)負(fù)債表2.3月的貨幣資金年初數(shù)據(jù)和期末余額都填好了.那幾個(gè)數(shù)據(jù)是填列在哪里，然后第四步。然后本月金額 和本年累計(jì)金額 下的期末現(xiàn)金余額 和 加期初現(xiàn)金余額 根據(jù)哪幾個(gè)數(shù)字來(lái) 求解 備有表格 謝謝.
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2017-10-12
在國(guó)稅電子稅務(wù)局里填報(bào)2018年1季度的現(xiàn)金流量表時(shí)，本月的現(xiàn)金凈增加額要加期初現(xiàn)金余額，我本月現(xiàn)金凈增加額是-59.6元，加上原來(lái)剩的101969.1元，現(xiàn)金凈增加額就是101909.5元，我感覺(jué)好像這樣不對(duì)，因?yàn)樽詈蟮?項(xiàng)又要填報(bào)期末現(xiàn)金余額，我的期末現(xiàn)金余額才是101909.5元，到底這個(gè)現(xiàn)金流量表應(yīng)該怎樣填？
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2018-04-12
存貨采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)，在存貨物價(jià)上漲的情況下，下列表述正確的是（　　）。 A、期末存貨升高，當(dāng)期利潤(rùn)減少 B、期末存貨升高，當(dāng)期利潤(rùn)增加 C、期末存貨降低，當(dāng)期利潤(rùn)增加 D、期末存貨降低，當(dāng)期利潤(rùn)減少
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2020-03-29
5.(1）甲公司從2017年開(kāi)始采用備抵法核算壞賬損失，壞賬損失 計(jì)提比例為5%o,2017年末應(yīng)收賬款余額為1000萬(wàn)元。 (2)2018年年末應(yīng)收賬款余額還是1000萬(wàn)元。 (3)2019年企業(yè)年末應(yīng)收賬款余額為1500萬(wàn)元。(42020年3月企業(yè)發(fā)生壞賬10萬(wàn)元年末應(yīng)收賬款余額為1000萬(wàn)元。 (5)2021年企業(yè)年末應(yīng)收賬款余額為600萬(wàn)元。
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2022-06-16
每月月末有一次期末調(diào)匯，那年末需要調(diào)匯嗎
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2018-01-11
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末數(shù)=期初未分配利潤(rùn)+本期凈利潤(rùn)-提取的各種盈余公積-分出的利潤(rùn)+以前年度損益周整這個(gè)關(guān)系，是對(duì)的嗎？
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2018-09-06
上月繳納280元金稅盤(pán)費(fèi)用，用填寫(xiě)在增值稅稅額抵減情況表的本期發(fā)生額中么？本期實(shí)際遞減稅額用填么？期末余額有金額說(shuō)明不用交稅么？
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2019-08-11
老師你好，科目余額表里，資產(chǎn)類(lèi)科目，期初數(shù)+本年累計(jì)借方-本年累計(jì)貸方，為啥不等于期末數(shù)呢。但是去加？減本期發(fā)生額就是對(duì)的，不太能理解。
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2020-06-15
請(qǐng)問(wèn)下，我做的軟件賬里，8月份科目余額應(yīng)付賬款期未余額是48877.49，預(yù)付賬款期款余額為0，資產(chǎn)負(fù)債表中期初應(yīng)付賬款期初余額為40100和預(yù)付賬款期初余額為122663，那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中應(yīng)付賬款期未余額以及預(yù)付賬款期未余額各為多少
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2019-09-06
年末進(jìn)項(xiàng)稅額有余額，銷(xiāo)項(xiàng)稅也有余額，平時(shí)交增值稅就計(jì)入到已交稅金里，到年末要怎么做賬，把進(jìn)項(xiàng)稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅余額為零呢？
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2018-12-26
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不論余額在哪方都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目么？應(yīng)交增值稅月末沒(méi)余額對(duì)嗎？
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2018-09-07
請(qǐng)問(wèn)老師，年末 ，應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額，要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 銷(xiāo)項(xiàng)貸方也有余額，請(qǐng)問(wèn)年末如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-03-09
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