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稅務局推算出18年企業(yè)所得稅有1500的退稅，我們查出是18年第三季度有收入，造成了繳納1500企稅，由于滿足當年小規(guī)模小微企業(yè)政策，應退稅，但是年生久遠，我們想通過該申報表來調(diào)整報表就不退了，我需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)呢
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2021-08-24
請問老師，我二伯去年辦個幼兒園，從來沒做過賬，上面要下來查賬，讓我過去幫下忙，我從來都沒有經(jīng)過這事，本來是幫他介紹一個會計，結果月底忙又把事推給我了，我實在沒辦法只能接受，不知從何下手，請老師指點下？
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2019-08-27
公司是小規(guī)模納稅人，日常開增值稅發(fā)票是按3%的稅率，但是有些財務在工作的時候犯了迷糊，將原本3%稅率開成了5%的稅率，等對方拿到發(fā)票認證的時候才發(fā)現(xiàn)這個問題。那么，3%稅率開成5%如何申報?什么是倒推老師
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2020-01-29
企業(yè)申報扣除的廣告費支出，必須符合以下條件：
A.廣告是通過工商部門批準的專門機構制作的
B.已實際支付費用，并已取得相應發(fā)票
C.通過一定媒體傳播。
這三個條件必須全部滿足，才算是廣告費嗎？
百度推廣算嗎
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2016-12-19
老師您好！我們公司購買美國一家公司的專利授權（無實際貨物，僅購買授權），這是我們公司的第一筆外幣支付，基本戶銀行讓我們咨詢?nèi)嗣胥y行，人民銀行又把我們推給商務局，請問正確的流程應該是怎樣的？謝謝老師！
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2019-12-24
各位老師 請教個問題 個體戶開票連續(xù)12個月不能超500萬 這個節(jié)點怎么算的呀 我最后一次開票是21年1月初 往前推12個月是2020年2月份 共開票420萬 現(xiàn)在老板問我還能開多少？是不是還能開80萬？是這樣算的嗎？
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2021-01-21
是一家服務業(yè)務公司， 根據(jù)執(zhí)照上應該可以開具可以作為成本的內(nèi)容 咨詢服務費 會議費 技術推廣服務 XX設計費 XX制作費 設計費 XX培訓費這些內(nèi)容 的發(fā)票。 是不是也可以用相應的其他公司給公司提供的這些發(fā)票作為成本費用？
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2017-04-17
老師你好，我們是推廣POS機的企業(yè)，我們的收入是POS機的手續(xù)費，但是我們的POS機是送個客人的，只要他們用，免費送POS機，這樣的話POS機就視同銷售，比如我們購進POS機是100元，服務費是200元，那么我們的收入實際上是300元是嗎？
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2019-09-26
老師，請問我看中級的，嗯財務管理這本書特別的費勁，是不是因為我這方面的知識點太少了，請問是否可以給我推薦一本書，關于投資管理或投資方面的，我可以增加一下知識點，有利于理解籌資管理和投資管理這本書。
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2018-11-03
請問老師企業(yè)更名后是先去稅務更名后刻章好還是刻章后去稅務更名合適，如果刻章后因前期進項票據(jù)要認證的原因，推遲幾天再去稅務更名兩者受不受影響，刻章和去稅務更名兩者先后順序有沒有實質(zhì)性的影響？
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2019-12-24
ABC會計師事務所的前任高級合伙人E兼任甲公司的重要子公司的公司秘書 答案：會計師事務所的合伙人或員工擔任審計客戶的公司秘書，將因自我評價和過度推介產(chǎn)生非常嚴重的不利影響 。 疑問：前任高級合伙人，怎么理解？
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2023-03-06
支付房東實際房租16813.12，老師。我需倒推出多少金額的合同租金由公司去開票能夠稅前扣除？我不會算。個稅要減去房產(chǎn)稅減去扣除800×12的10%，房產(chǎn)稅4%減半，印花稅含0.1%減半，,增值稅3%。我需確定多少金額？麻煩老師，列一下算式，好嗎？
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2019-09-04
老師，自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端，要求申報個稅時，需要填寫人員信息。公司員工已經(jīng)領工資了，但是勞動合同推遲一月再簽，打算從簽訂合同當月開始繳納社保。
那我填寫收入的時候是按照0申報呢，還是如實填寫
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2020-01-13
今天準備進行公司司員工個稅申報的，結果發(fā)現(xiàn)8.29的時候，有個地推玩具的發(fā)票，是個人找稅務局代開的“勞務*兼職費”，個稅上就提醒我去申報，這是要在“綜合所得申報”上填“勞務報酬（適用累計預扣法）”嗎？這個具體怎么填呢？
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2024-09-14
我們是一家健康體檢中心，增值稅是免稅。現(xiàn)在就是為了增加銷售，比如事業(yè)單位一般都有預算一年2-3千的金額做體檢，我們打算推廣做三千的體檢贈送1千的購物卡，兩千的體檢贈送7百的購物卡，這種方式是否合規(guī)？
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2023-09-17
老師，接手其他公司的賬，對方只給了我2019-2021.5月這個時間段的科目余額表，我要錄在自己的財務軟件上，2021.1-5月的利潤表可以根據(jù)憑證的上面的費用反推出來嗎
我按照2021.5月的期末設置為2021.6月的起初，但是利潤表上全是0了
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2023-09-08
請問老師 A公司員工要求他的年薪稅后是36萬元 專項扣除每月5000元 定額扣除每月5000元 不扣社保 如何反推他的稅前年薪工資 算到每個月 他的稅前月薪工資是多少 請寫計算過程 不懂如何算 請教學堂老師 謝謝
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2019-12-30
老師我想問下，就是我們工資一般是次月發(fā)放的。我們是小規(guī)模納稅人，一般是一個季度的記賬憑證寫一個日期的。比如9月30日，12月31日，9月份工資要計提，10月份發(fā)放，那我10月份的工資是不是同樣也要計提，11月發(fā)放這樣類推
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2019-12-01
您好，請問一下，一家醫(yī)療器械商貿(mào)公司，會給很多非企業(yè)員工發(fā)放推廣傭金，但是這些都是個人，沒有辦法開票給公司，那公司這一塊兒的缺口怎么解決。只能不停的找票去抵扣嗎，但是金額太大也沒有辦法完全抵扣。
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2019-09-11
請問老師，如果我們近兩年研發(fā)費用比例就達到了三年的比例，比如說5000萬收入以下的，但是高新費用支出兩年達到15%，但往前推第三年的帳務上并沒有高新研發(fā)費用，可以嗎？還是必須三年前就要開始區(qū)分研發(fā)費用？
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2022-08-15
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