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增值稅用什么稅率和個人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
本季度我公司應納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負數,那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產開發企業預繳企業所得稅時需不需要進行所得稅費用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
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2018-09-19
企業所得稅稅負率(查帳征收)用當年計提應交所得稅÷不含稅銷售收入還是當年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
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2018-07-21
以前年度交了企業所得稅,沒有進所得稅費用科目,導致現在應交稅費企業所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調整
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2020-07-09
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計實現利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元,所得稅稅率為25% (假設沒有納稅調整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計算公司12月份的應交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權益總額。
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2022-06-14
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計提所得稅費用,還有一萬多的費用發票未入賬,在匯算清繳時準備吧這一萬多塊錢的費用入賬,把所得稅費用計提上去,是不是利潤表里面填了所得稅費用的話 資產負債表是不是也要修改未分配利潤和應交稅費的期末余額???
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2018-05-09
老師 我做的企業所得稅利潤總額是43250元 所得稅費用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補以前年度虧損 導致利潤總額是40150 然后所得稅費用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調賬?調成2007.5?
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2019-07-01
給個體工商戶的老板發工資,工資可以抵扣經營所得應納稅所得額嗎?另外這樣一來老板既有工資所得,又有經營所得,這兩項在交個人所得稅時可以分別抵扣費用6萬以及專項扣除這些嗎?
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2020-06-22
這里的特許權使用費所得是不是無論員工還是投資者,企業,只要將特許權特許出去就得按照特許權使用費所得來計稅呢?
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2018-08-21
"2018年4月3日,從深圳證券交易所購入乙企 業股票20000股,該股票的公允價值為910000元 其中包含已宣告但尚未發放的現金股利 10000 元。另支付相關交易費用 3000元,取得的增值稅 專用發票上注明的增值稅稅額為180元,發票已通 過稅務機關認證。甲企業將該股票劃分為交易性 金融資產"
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2023-03-14
公司準備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經過市場調查,以銷售10000元的無線鼠標力基數確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標同時再贈送價 值2c00元的數碼嚴品 《數碼產品采購價格1800元》,無線鼠標和贈送的數碼產品開在同一張發票上。 萬案三:現金折扣,即銷售10000元的無線鼠標,在收回發款的同時臺子品000元現金折扣。 公司總經理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務經理對三個萬聚的納稅和凈利潤進行測算,達擇最優的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標,材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費用170元:發生可在企業所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2)以上數據均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
貨運代理公司的應納稅所得額、可扣除費用、不可扣除費用、應納稅所得額的確定、稅率、納稅情況和報告期。
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2022-02-21
房企的所得稅在沒有結轉收入時能不能計入待攤費用 等到結轉時和稅金一樣配比計入所得稅費用
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2019-01-11
企業所得稅a類申報中,1到3月份沒有開票,營業收入和營業成本是不是不用填,利潤所得也不用填???
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2020-04-16
我們是小企業會計準則,補交匯算的所得稅是直接用“所得稅費用”嗎?還是需要通過“未分配利潤”調整呢?
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2018-07-10
老師您好,企業所得稅匯算清繳,2019年6月成立的企業,選表的時候,用不用選 企業所得稅彌補虧損明細表?
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2020-05-04
公司產生無法支付的應付賬款,這部分企業所得稅能否用以前年度的虧損彌補,就不用交企業所得稅了?
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2021-04-24
2019年非居民個人勞務報酬所得計算是用圖片上的計算公式么?每次應納稅所得額都要用收入*(1-20%)計算?
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2019-05-10
請問,我們現在預繳所得稅,彌補以前年度虧損后可以不用交,利潤表中還需要計提并反映所得費用嗎?
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2019-07-01
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