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老師請問，我們公司是軟件行業，費用科目設研究與開發費，企業所得稅年報中A104000期間費用明細表中，研究與開發費怎么填
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2019-05-22
）2019年8 月中旬購買
安全生產專用設備（屬于企業所得稅優惠目錄規定范圍）一臺，取得增值稅專用發票注明金額 36 萬
元、進項稅額 4.68 萬元，當月投入使用，企業將其一次性計入了成本扣除
題目說一次性計入了成本，那不是已經做到成本里面去了嗎
1/1789
2022-06-18
企業所得稅年報（期間費用明細表）職工薪酬 這個數字怎么來的
1/1031
2021-05-10
企業所得稅年報，期間費用明細表中的傭金和手續費填什么
1/8835
2018-05-17
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計提所得稅費用，還有一萬多的費用發票未入賬，在匯算清繳時準備吧這一萬多塊錢的費用入賬，把所得稅費用計提上去，是不是利潤表里面填了所得稅費用的話 資產負債表是不是也要修改未分配利潤和應交稅費的期末余額??？
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2018-05-09
增值稅用什么稅率和個人所得稅用什么稅種
1/197
2022-02-28
老師，匯算清繳的時候如果不用補交所得稅，就調表不調賬，如果要補交，就表得調，也得計提所得稅，下月再交？
1/897
2018-12-08
老師 我做的企業所得稅利潤總額是43250元 所得稅費用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補以前年度虧損 導致利潤總額是40150 然后所得稅費用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調賬？調成2007.5？
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2019-07-01
#提問#老師，你好，2019年度第二季度有預繳企業所得稅，到年終總的是不用繳納企業所得稅的，但是第四季度的時候我沒有進行調賬，季報上有顯示所得稅費用的金額，現在匯算清繳了賬我需要怎么調，第四季度的季報是錯的有影響嗎
1/919
2020-05-16
1627007755967
老師 為什么算所得稅費用時候就是 應交稅費 減 遞延所得稅資產 加 遞延所得稅負債
就是為什么要要減資產 資產不應該是加嗎
1/591
2021-08-01
某公司2023年主營業務收入為2000萬元，其他收入200萬元，年付現成本為1000萬元，年折舊費為300萬元，當年行政罰款支出50萬元，假定不存在利息與其他費用，企業所得稅稅率為25%，則（1）計算公司當年的所得稅費用；（2）計算公司當年現金凈流量
1/321
2023-12-08
可供出售金融資產公允價值變動發生減值，為什么所得稅費用的時候不去調增利潤，后面又確認遞延所得稅資產，算所得稅的時候的時候又減掉，有點懵。
1/1841
2018-08-11
我第一季度企業所得稅計提多了，那我4月份做賬要沖減多計提的，請問分錄怎么做呀？當時我按季計提借：所得稅費用貸：應交稅費--應交企業所得稅現在我借貸反過來做就行了嗎？
1/1117
2018-07-11
非同一控制下的企業合并， 因資產負債入賬價值與其計稅基礎不同產生的遞延所得稅資產， 遞延所得稅負債， 其確認結果直接影響購買日的商譽或計入利潤表的損益金額， 不影響購買日的所得稅費用
1/1505
2021-08-07
為什么季度所得稅申報表里沒有期間費用一欄
1/373
2023-11-29
我公司向子公司借款用于對外投資，取得的收益繳納增值稅，確認增值稅收入，同時計提財務費用，計提的財務費用企業所得稅稅前扣除，導致增值稅收入與企業所得稅收入不一致，專管員打電話讓補交企業所得稅，這樣記賬不可以嗎？必須得繳納這部分企業所得稅嗎？
3/894
2021-07-27
老師好。企業所得稅年度申報。期間費用明細表。各項稅費。這欄應該填哪些項目？印花稅，員工社保和公積金算嗎？
2/1635
2021-05-25
老師，企業所得稅年報期間費用明細表中的管理費用中沒有福利費這一欄，要填在哪里呢？
1/2058
2020-04-13
請問企業所得稅申報中的期間費用明細表和實際賬上的明細不一致可以嗎？大類總額是一致的
1/209
2024-04-09
核定征收的個人獨資企業，已經交完經營所得對應的所得稅，將公司收入轉入經營者個人賬戶，還用交個人所得稅么？
1/878
2021-12-20
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