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去年說進項稅額有留抵的話稅局會責令退稅，那我4月份有一份發票的進項稅額比較大，但是本月的銷售額不多，勾選進項的話就會有留抵稅額，不勾選呢就是全額繳稅，稅負就比較高，我可以選擇不勾選進項全額繳稅嗎？
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2023-04-26
在增值稅勾選確認平臺勾選了一張某酒店管理有限公司開具的專用發票，后面查看單據才發現暫時還沒收到這張專票，也不太清楚這張發票涉及的具體業務，但是已經統計確認無法撤銷勾選了，請問應該如何處理呢？
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2020-05-10
上月勾選退稅后，這個月進入增值稅附表二有信息，主表會顯示數據上月勾選退稅的數據嗎？比如我12月的票，1月勾選，2月顯示出在附表二，1月收入為零。現在主表的信息自動為零。請問是對的嗎？但進入主表時會顯示錯誤信息。
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2023-02-07
2020年2月發現2019年的工資多計了20萬，就通過以前年度損益調整了，2020年5月匯算清繳時這個調整數怎么體現?是通過納稅調整那張表反映還是直接在應付職工薪酬那張表反映?會與2019年12月的報表勾稽嗎？還是我收入成本工資表直接按正確的報即可?主要是想知道是否通過納稅調整明細表反映出來?
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2020-05-15
老師你好，所得稅匯算清繳時，我做了以下分錄：
借 以前年度損益調整 300
貸 應交稅費 300
借 應交稅費300
貸 銀行存款 300
借 利潤分配_未分配利潤 300
貸 以前年度損益調整 300
現在利潤表和資產負債表勾稽不平
資產負債表的期末未分配利潤?期初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，這該怎么做呢？
1/892
2020-07-12
老師，所得稅匯算清繳時，公司補交稅2000元，小企業會計制度，無以前年度損溢調整科目，
借：應交稅費--應交企業所得稅 2000
貸：銀行存款 2000
借：利潤分配-未分配利潤 2000
貸：應交稅費--應交企業所得稅 2000
會計會科正確嗎？這樣做報表資產負債表和利潤表勾稽關系好像不正確了，相差了2000.應問該怎么做呢
1/966
2020-05-08
進項發票已經認證勾選了發現發票上面的單位與報關單上的不一致，于是叫供應商作廢重開，那但是我已經認證勾選了，該怎么處理？
2/254
2022-03-29
我是廣東汕頭這邊，今天新的增值稅服務平臺出來了，我先勾選要抵扣的發票，然后返回首頁點擊了注銷勾選，這樣是會有什么結果？
1/1745
2019-10-31
老師，我想請問一下，我在增值稅發票選擇確認平臺上面勾選發票，為什么已經勾選成功了，第二張圖片的稅額為什么沒有顯示出來呢
7/8620
2017-12-27
老師，上月初勾選發票，選未完成申報。月中申報時沒有自動更新表2，6月勾選的發票無法抵扣。這個月再進去，也抵扣不了。這么處理好
1/502
2019-07-10
老師您好，我已經在發票勾選平臺勾選認證了五份發票，但在申報表附表二第2欄填寫的時候填不了，它那個區域全部都是灰色的
3/507
2021-12-06
老師，我想咨詢一下就是關于出口退稅，是不是需要在本月3月退稅進項勾選勾掉之后，下個月即4月15號之前才能申請退稅操作
1/138
2023-03-21
老師，在學堂里面用友練習建立賬套最后勾選的是:核算，但是工作中只勾選:總賬。核算和總賬哪個包含的范圍大呢？或者有什么區別呢？
1/739
2018-05-29
你好，我問下外貿退稅問題，就是我2月份勾選的退稅勾選，這個月申請退稅，但是2月增值稅申報表沒有填寫待抵扣，可以填在3月嗎
1/539
2022-04-11
老師，公司取的的高速過橋費、高速路費是可以在發票勾選平臺查詢到的，請問這些可以勾選抵扣的普票，入賬的時候應該怎么操作呢
3/332
2023-07-03
我剛去一個代賬公司，給一家一般納稅人申報增值稅的時候，勾選進項票把去年沖紅的給勾選了，導致上月未交稅，這個月該怎么處理
2/11
2024-05-28
外貿企業11月把發票在增值稅勾選平臺，退稅勾選認證了，想進行退稅申報了，但發票的電子信息一直沒有，請問是還需要什么操作嗎
1/1821
2019-11-07
3月份增值稅已申報成功，扣款已成功。但現在有點問題，能作廢嗎？作廢后，在勾選發票系統勾選的發票還能抵扣3月份的銷項稅不？
3/1748
2019-04-09
假設當月勾選的進項稅額為20，勾選的出口退稅進項票10，當月銷項稅額50，那應交增值稅是怎么算的？在填寫申報表的時候是怎么填？
5/715
2022-03-02
小規模納稅人年報選擇填報的表，在我填完基礎信息表后，直接跳出的表單名單已經默認勾選，我是不是直接填系統默認勾選的就行？
10/698
2021-05-20
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