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公司是做石材加工行業，盤下來一個場地，總價值270萬，原材料230萬，2.3萬平方石材，機器設備40元。之前他們沒的會計?，F在盤點倒推以前的原材料平方數，大于當時他們盤下來的平方數。這個賬務怎么處理了，老師，我想問一個問題看怎么處理。本公司是做石材加工行業，盤下來一個場地，總價值270萬，原材料230萬，2.3萬平方石材，機器設備40萬元。之前他們沒的會計?，F在盤點倒推以前的原材料平方數，大于當時他們盤下來的平方數。這個賬務怎么處理了，
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2017-10-11
我們是采購一批材料，運費由我方承擔，運費開具了專票。應當計入成本當中，但是運費是由承運商承運開票，而運費是他們月末匯總開具，倉存管理模塊中錄入金額和數量再下推原材料的發票，如果把運費加入進去的話，運費單的稅率和原材料的稅率不同。，所以下推不了。我們用的是金蝶專業版的。原材料的憑證是自動生成憑證的。不是手動輸入。所以不好做賬
我們的原材料是當月到貨，當月開具了發票，而運輸費用的發票是次月初開具
這樣做賬有點為難
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2018-10-29
怎么說呢。嗯，就是算是一個廣告業務，嗯，假如說我總公司B公司是有這個推廣的經營范圍的。就是幫忙推廣廣告業務嘛，然后a公司給我這個B公司付錢，他給我截留四個點。但是呢，嗯，怎么說呢。這個業務有點就是就過一下流水的那種感覺，然后截留了這個四個點，就是，嗯，我們老板就是想就是。怎么拿走這4.4個點。有點那種想把利潤都拿走就營收做到公司，然后怎么轉手在把錢給搞出去咱們公司目前有100多萬進項稅額沒有抵扣的就是進來100萬，我在轉100萬走。但是還不能算成本
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2024-04-20
財務報表的應該怎么填寫？
一般企業類財務報表（含金融類）
（1）《利潤表》和《現金流量表》的“本期金額”：按當年企業1月1日至本月末累計數填列，以2015年第1季報為例，填寫企業2015年1月1日至2015年3月31日的累計數，依此類推。
（2）《利潤表》和《現金流量表》的“上期金額”：即上年同期金額，以2015年第1季報為例，填寫企業2014年1月1日至2014年3月31日的累計數，依此類推。
請問老師按照這個規定的話，二季度報表填列本期金額及上期金額時應填1-6月數還是填4-6月數？
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2022-04-05
[單選題] 甲公司2016年12月實施了一項關閉C產品生產線的重組義務，重組計劃預計發生下列支出：因辭退員工將支付補償款100萬元；因撤銷廠房租賃合同將支付違約金10萬元；因對留用員工進行培訓將發生支出3萬元；因推廣新款A產品將發生廣告費用60萬元；因處置用于C產品生產的固定資產將發生減值損失50萬元。2016年度甲公司因上述事項減少當年利潤總額的金額為（ ）萬元。請問員工培訓和推廣產品費用為什么不影響當年利潤總額？謝謝老師！
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2018-08-31
國有企業廠長為了粉飾業績，指使財務負責人采取虛提返利、推遲財務費用列賬等手段，虛增利潤一千多萬元，造成極壞的社會影響。事發后該廠長以會計工作應當由會計機構負責人承擔責任、自己不懂會計為由推脫責任。下列說法中正確的有( )。
??????A.國有企業廠長應對該事件負責
??????B.國有企業會計機構負責人對該事件負全責
??????C.國有企業廠長不得授意、指使、強令會計人員違法辦理會計事項
??????D.國有企業廠長對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責
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2019-03-16
如果全年企業所得稅要交交15000元左右，第一，二，三季度沒有做到利潤，全部推到第四季交，但不想做甘大的利潤，想第四季報交8000左右，匯算清繳再交7000左右，這樣可以嗎？匯算清繳適合這樣調整嗎？匯算清繳真正的意義？
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2017-01-13
比如發生一筆管理費30元，這里登記借方30，就行了，后面再發生一筆銷售費用也就直接登記50元，以此類推，問題是后面4欄都空在那里，浪費了吧？然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50，填出余額.是這個意思嗎？
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2017-08-29
老師，企業同個人簽租房合同，租期2019.6.30-2020.6.30，一年期36000元，現己代開發票，稅金由企業承擔，這筆稅金企業記入營業外支出行嗎？
現在收到租賃發票:借:費用18000
待攤費用18000
貸:應付帳款 36000對嗎？
明年再做:借:費用18000
貸:待推費用18000對嗎？
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2019-11-19
老師你好、企業租賃房子給員工住 ，但是業主不能提供發票，公司自行到稅務機關代開增值稅普通發票，(其中代開發票房產稅、印花稅、個人所得稅產生的稅金是否可以計算到租憑費里面，是否有一個返推的計算公式呢？？
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2020-06-05
老師，問個現金流量表的編制問題，就是支付其他與經營活動有關的現金計算，還有收到其他與經營活動有關的現金計算，這兩個我就是沒算到完全正確的，主要是其他應收款和其他應付款這個凈額我實在是沒推算出來
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2022-03-03
軟件開發、銷售，軟件技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，應用軟件服務，網絡咨詢服務，企業營銷策劃服務，計算機系統服務，電腦動畫設計，農副產品網絡銷售。老師就這種經營范圍，需要核文化建設事業費嗎
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2020-01-17
我們做的設備需要在原先尺寸上進行整改，合同上沒寫整改費，只是寫以現有噴粉房讓小推車能夠進入？開整改費合適不？整改費和維修費能開在一張發票上不？兩者發生時間不一致，這樣整改費和維修費分別開具在兩張發票上？
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2019-09-02
就是社保，之前六月的，交五月的嗎，然后七月交六月的。就一直提前一個月老是這樣推著，以后也害怕出錯了，就是這個月一起，也就是一起扣兩個月的。八月的就是扣八月的九月的就是扣九月的。現在要發一個通知內容怎么寫好一些？
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2019-07-03
老師，我能不能把這部分理解成和存貨同理？甲公司把固定資產賣給乙公司是，未確認內部交易損益為400，到了年末隨著時間的推移，確認折舊400/10*0.5，折舊費進入管理費用，然后實現了內部交易損益，再加回來？老師，我的理解是否正確？
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2019-04-11
經營范圍有企業管理咨詢，商務信息咨詢，市場營銷策劃，公關活動策劃，企業形象策劃會務服務展覽展示服務，從事生物丶醫藥科技領域內的技術開發丶技術咨詢、技術服務和技術轉讓。
請問可以開市場推廣服務費嗎？
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2019-05-14
我司運營一家網絡平臺，網絡平臺上有很多商家，客戶接受服務打款至平臺，平臺代收此款項后，將其中67%付給商家，8%作為平臺運營費用留下，剩下的25%給平臺推廣人，現在想知道是否屬于代收代付，還是屬于自營后的成本費用支出？
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2018-03-09
我公司2月份付首付買的挖掘機，錢打給租賃公司，每月15號都給租賃公司付貸款，租賃公司每月給我公司開打款的專票，打款日期有時候會推后，會有滯納金，滯納金也開專票了，貸款時間是2年，請問賬務處理怎么做？
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2021-11-03
公司的經營模式是線上線下商品銷售收入培訓收入但分紅又以合伙人形式并且還有各層推薦提成可能沒有成本發票還有股份分成（大概是這樣我剛去也是一頭霧水），她們說去稅局問了稅局的領導也不知道怎么交稅
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2019-06-04
我是運輸企業，2016年納稅評估是稅率開錯，11%開成6%，實際6%的收入是代墊運雜費，但是油費偏高，所以認定結果是調補5%的稅率，補交增值稅，這樣就配比了！但是大廳說運輸沒有5%的稅率，根據稅額倒推的無票收入，調整分錄怎么做呢？
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2017-12-05
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