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老師 我們2022年第一季度盈利了 但是以前年度都是虧損的，我們在填寫第一季度的企業所得稅季報表的時候可以彌補以前年度虧損不呢？ 如果要彌補以前年度虧損，需要把2021年的年報申報了之后才會關聯嗎？
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2022-04-13
2020年前5年企業以前年度虧損是50萬，2021年3月份盈利了7萬，報企業所得稅季報的時候已經減了以前年度虧損 ，這種4月份做賬的時候要做什么科目不老師
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2021-04-04
公司是核定征收企業所得稅的第一季度累計收入247650.49元，按12%征收。第二季度收入40776.7元，但是所得稅上本年累計金額卻是297427.19元（247650.49+40776.7＝288427.19），然后按10%征收這是為什么呢？是報錯了嗎？
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2018-10-12
老師，請問企業所得稅季度申報A表，季度有盈利，可以彌補以前年度虧損嗎？，怎么彌補，如本季度盈利小于以前年度虧損，是填盈利額還是填以前尚未彌補的虧損總額？謝謝
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2016-04-13
老師，請問一季度預繳企業所得稅的季初資產總額和季末資產總額怎么填
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2020-05-21
老師 這次所得稅有什么優惠政策嗎 我們市核定征收企業，上季度做了276343.35 幾萬交了552.68 這季度累計57萬多 怎么不用交所得稅呢
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2020-07-04
老師，往年連續5年企業虧損，我想問下，如果今年季報的時候盈利了，產生了季度所得稅，這個所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
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2019-11-17
關注第一季度交過2萬所得稅了，這2萬當做當期費用進入了本年利潤核算，第二季度時，本年利潤為80萬，（這里面已經減了這2萬了），如果不減是82萬，那么第二季度算企業所得稅時，是按82萬算呢？還是80萬算呢？
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2019-01-15
我們公司2015年全年虧損64萬多元，利潤表2015年四季度贏利220900.20元，如果在2015年所得稅第四季度表填寫的本期數顯示是要交所得稅，可我們全年都是虧損的，只是在第四季度有贏利，應該不需要交的，請問我該怎么辦？
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2016-01-18
老師，您好，我們是小規模納稅人，本年度第1季度預繳所得稅750元左右，第2季度預繳500元左右，現在第3季度計算出來只有20多元，這會有稅務風險嗎？
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2021-10-12
如果季度所得稅A類的營業成本填了10948.44 ，那意思是成本費用發票要有這些數是嗎？是當月的還是這一季的？
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2017-04-17
鄒老師您好，我2019年度有虧損，2020年第一季度是有利潤的，我申報所得稅季報時彌補完上年度虧損無利潤，不需要繳稅，那我在做2020年一季度賬的時候還要計提企業所得稅嗎？
一定要請鄒老師回答，別人不要搶，謝謝
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2020-04-17
小規模納稅人要求季報，利潤表上個季度利潤總額是虧損，這個季度盈利，本年累計利潤總額是虧損，要不要計算和上交所得稅呢？
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2017-10-05
第二季度虧了，要怎么申報季報，比如第一季度利潤總額50，第二季度利潤總額負數了，不需要繼續繳納企業所得稅要怎么操作呢
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2022-01-13
2022年第一季度我代理的公司只開了4890塊錢的發票，沒有別的票據拿回來。請問一季度的企業所得稅這個操作啊？一季度的季報。
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2022-04-07
每季度末計提企業所得稅，我看原來賬，4月銀行有交所得稅，3月底沒有計提所得稅。現在賬做到2017年12月了，需要補計提嗎?如果在12月補計提，是不是就寫補計提第一季度所得稅，那么12月補計提和3月計提分錄一樣是嗎
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2018-03-19
老師：您好！季度預交企業所得稅，怎么彌補虧損？
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2016-11-29
企業所得稅月(季)度預繳A類、B類有什么區別?
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2018-10-23
請問老師，怎樣計提季度所得稅？具體怎樣操作？
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2019-05-14
小規模企業，每個季度有企業所得稅申報的嗎？
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2022-03-01
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