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母公司銷售給全資子公司113萬貨物，收入100萬，成本80萬，稅率13%。子公司全部對外銷售，收入150萬元，免增值稅，如何合并抵銷？
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2017-05-30
老師，請問一下，一般納稅人支付稅控設備服務費。當月沒收入，不抵扣。申報的時候需要不需要填 增值稅減免稅額申報明細表？
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2021-03-05
建筑公司承接的綠化工程，購買苗木收到苗木公司開具的免稅普通發(fā)票50萬，建筑公司按照什么稅率怎樣計算抵扣進項稅？
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2022-03-27
比如我們產(chǎn)品生產(chǎn)出來的成本價格是100。 出口售價是90。實行免抵退。 退百分之九。這個價賣的話是盈利還是虧損。怎么算的
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2018-04-26
會計繼續(xù)教育學分抵免，需要填寫面授繼續(xù)教育登記表，表的內(nèi)容是培訓單位和證書編號，可是沒有繼續(xù)教育過怎么填寫
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2019-07-16
老師好！我們公司剛變更為一般納稅人了，但是是屬于農(nóng)林牧漁享受免稅政策，不能抵扣進項稅了，這樣我們還要認證發(fā)票么？
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2019-09-26
老師，問一下第一次申報出口退稅的時候，增值稅申報表里的主表里免抵退應退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
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2024-12-12
由于免抵產(chǎn)生的城建稅/教育附加費, 如果按照市場來劃分的話,這部分成本是輸入內(nèi)銷銷售的成本還是出口銷售的成本呢?
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2020-05-11
公司是建筑行業(yè)，有自產(chǎn)自銷的苗木做綠化工程，購買的苗木能否自填進項稅抵扣，還有苗木這一塊我能免征企業(yè)所得稅嗎？
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2017-04-12
小米屬于免稅的農(nóng)產(chǎn)品嗎？公司是商貿(mào)企業(yè)（一般納稅人），經(jīng)過合作社購買大米，我司開具發(fā)票的稅點是多少，可抵扣的是多少
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2019-01-23
您好，2020年開的3%的普票，當時是免增值稅的，現(xiàn)在開票是1個點了，3個點的發(fā)票有退回來的，可以直接沖抵現(xiàn)在的稅額嗎？
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2024-09-06
老師您好，一般人稅控盤抵減稅，申報表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報明細兩個表都的填同樣的數(shù)據(jù)是嗎？謝謝
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2020-07-09
老師，請問一下二手車增值稅申報表中，增值稅減免稅申報明細表（征收率3%減按0.5%）本期實際抵減稅額，該怎么計算填報呢？
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2025-03-05
現(xiàn)在從農(nóng)民個人那買了苗木，個人也到國稅代開了免稅票給我們，做工程時用需要銷售，可以直接用來抵扣我的銷項票嗎？
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2019-01-19
老師，小規(guī)模企業(yè)購買的金稅卡全款能抵扣吧？我用金蝶迷你版，可里面沒有減免稅額這個科目怎么辦，做到什么科目里去
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2016-08-02
老師可以具體給我講講，實際工作中，一般納稅人在開具增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票交稅跟抵扣，以及減免的知識嗎
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2016-08-31
老師好，房地產(chǎn)代開專票，之前的稅點已經(jīng)繳交了，這次申報增值稅的時候可以抵減嗎？而且房地產(chǎn)是小規(guī)模，可以免增值稅嗎？
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2022-01-16
老師，進料加工核銷應調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表的差額應該在增值稅報表哪點調(diào)整呢？金額是負數(shù)
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2022-02-10
老師，關于退伍軍人可以抵扣增值稅的問題，我們是小規(guī)模，這個月申報7到9月申報表，把1至9月退伍軍人減免6750全部減免到增值稅里面了，請問我目前做9月憑證需要怎么處理？怎么做分錄呢
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2019-10-23
老師，請問農(nóng)林水公司（一般納稅人）承包石漠化工程開發(fā)票結算允許30%開免稅苗木款，70%開其他建筑服務*工程服務結算，哪公司從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購入的免稅苗木可以按進價的9%計算抵扣稅款嗎？
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2021-01-18
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