;)
老師還是早上那個我們租業主房子的問題，我們給業主簽的合同就是他要去稅局代開增值稅專用發票，其他相關稅費也拿著完稅證明由我公司承擔，那么這個完稅證明可以作為我公司抵企業所得稅的憑據嗎？
1/695
2018-11-14
我們是小規模納稅人，按季度申報，30萬元免稅包不包含代開的專票收入98000元？代開的專票增值稅為預繳，預繳的98000要計算交附加稅么？
1/1324
2020-01-01
現在資源回收企業反向開票，請問，公司反向開票后代扣代繳的增值稅及附加稅和個人所得稅都是由公司承擔，會計分錄，賬怎么做？
1/6
2025-06-09
小規模納稅人，自然人稅收管理系統中12月的個稅申報應報送12月份計提的工資數還是報送12月份已發放的11月工資數？
1/698
2019-01-15
是小規模服業，季報增值 稅，這個季度沒有自開票，代稅局代開的咨詢費發票不含 稅銷售額22815.54，這個怎么填啊，怎么跟課不講的不一樣中
1/532
2017-04-11
小規模納稅人，稅務局代開了增值稅專用發票之后稅款已經繳納，但是后來代開的發票作廢了，稅款已經扣了，應該怎么進項賬務處理
1/1988
2017-05-05
小規模納稅人，上月紅沖普票不含稅157914.29，增值稅7895.71，專票不含稅47619.05，增值稅2380.95；藍字發票普票不含稅190106.8，增值稅5703.2，專票48543.69，增值稅1456.31，請問增值稅和附加稅如何算
1/603
2018-04-10
甲公司與乙公司均為增值稅一股納稅人。2022年6月1日，甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同，甲公司委托乙公司銷售 W 商品2000件，W 商品當日發出，每件成本為70元。
合同約定乙公司應按每件100元對外銷售，甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續費。除非這些商品在乙公司存放期間內由于乙公司的責任發生段損或丟失，否則在 W 商品對外銷售之前，乙公司沒有義務向甲公司支付貨款。乙公司不承擔包銷責任，沒有售出的 W 南品須退回給甲公司，同時，甲公司也有權要求收回 W 南品或將其銷售
給其他的客戶。
2022年6月乙公司實際對外銷售1000件，開出的增值稅專用發票上注明的售價為
100000元，增值稅稅額為13000元。2022年6月30日，甲公司收到乙公司開具的代銷消單和代銷手續費增值稅專用發票（增值稅稅率為6%)，以及扣除代銷手續恐后的貨款：
公司開具相應的增值稅專用發票。
甲公司是委托方，乙公司是受托方，從乙公司的角度做分錄
5/431
2023-12-27
某建材商店為增值稅小規模納稅人，2019年3月銷售給某大型建材公司建材一批，收取全部現金為131200元，稅務機關代開專用發票;當月貨物購進時取得增值稅專用發票上注明稅額為1 000元，已知增值稅稅率為13%,征收率為3%，則該建材商店本月應納增值稅稅額為多少?
1/1947
2020-05-26
老師，我問下小規模專票代開＋普票，季度不滿30萬，我季度結轉減免稅的時候，要不要把專票代開的稅額加進去啊？專票代開當時已經繳納稅款了，我剛申報增值稅應納稅額是專票稅額負數
1/509
2020-04-14
受托代銷商品，一般納稅人根據手續費確認收入繳納增值稅50，他的進項發票是委托方開的，代銷產品發票稅額是100元的話，能抵扣嗎？
2/514
2017-04-25
個人提供了點咨詢服務，到稅務局辦稅服務廳申請代開普通發票，這種臨時代開的勞務費普票交不交增值稅，應按照什么標準免稅
4/196
2022-04-10
老師我們是二手車經紀公司，平時業務幫客戶代收代付車款，中間差額作為收入，但是不開票，申報增值稅填在開具其他發票欄可以嗎？
1/1550
2019-06-05
1、去稅務局代開勞務費發票3萬以下是免個稅的嗎？2、去稅務局代開勞務費發票，需要交增值稅、附加稅還有個稅，沒其他稅費了吧？
1/1472
2017-01-17
小規模在國稅代開專票季度申報時還用交附加稅嗎？是不是增值稅，附加稅當時代開發票時已經繳納了，申報的時候就不用交稅了？
4/1977
2019-01-11
老師們，小規模納稅人增值稅申報表，第一欄應增增值稅銷售額是代開的和稅控器具開的之和，對嗎？謝謝
1/659
2019-10-14
代開票稅款繳納書里有增值稅，印花稅，個人所得稅和城建稅，納稅應該怎么做分錄
1/356
2020-11-27
小規模納稅人實現收入9萬多，代開專票時已繳納增值稅2700多，需要計提附加稅嗎？
1/448
2019-07-13
老師， 小規模納稅人，稅務局代開發票的話， 預交增值稅以外， 附加稅也一起交走了嗎？
2/406
2020-11-01
有執照的固定業主自產自銷的農副產品可以去稅局申請代開增值稅專用發票嗎
1/397
2019-09-19
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
