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你好，我第一次在電子稅務(wù)局申報(bào)2023年四季度企業(yè)所得稅（季度）報(bào)表，我已申報(bào)的企業(yè)2023年度資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表。在利潤(rùn)表中，我計(jì)算出的所得稅費(fèi)用欄，填寫(xiě)為101943元；但我在季度所得稅，填入本年?duì)I業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，及利潤(rùn)總額后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)繳所得稅16050元，我點(diǎn)申報(bào)，系統(tǒng)檢測(cè)不通過(guò)。是不是我錯(cuò)誤的計(jì)算
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2024-01-13
老師，假如銷(xiāo)售礦產(chǎn)品收取40萬(wàn)，開(kāi)具了40萬(wàn)銷(xiāo)售貨物的發(fā)票，發(fā)生的運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)（取得了發(fā)票）可以在申報(bào)資源稅時(shí)扣除嗎？
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2020-11-04
季度所得稅預(yù)交，用不用計(jì)提？
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2017-04-20
老師企業(yè)在季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，用銀行存款繳納的應(yīng)該直接做借：管理費(fèi)用——所得稅費(fèi)用，貸：銀行存款 還是借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款
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2016-10-11
老師，我這邊有家企業(yè)季度企業(yè)所得稅交的比較多，費(fèi)用發(fā)票老板還沒(méi)給過(guò)來(lái)，可以先計(jì)提費(fèi)用嗎
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2020-04-20
請(qǐng)教老師，這個(gè)季度預(yù)繳所得稅不想繳納這么多，成本費(fèi)用發(fā)票下個(gè)季度才有，請(qǐng)問(wèn)有什么辦法嗎？
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2020-07-07
交通運(yùn)輸企業(yè)提供的物流輔助業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用科目，在繳納企業(yè)所得稅費(fèi)時(shí)可以全額扣除嗎？
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2022-04-10
企業(yè)所得稅A類(lèi)表格怎么填寫(xiě)，新表怎么沒(méi)有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用，只有收入、成本、和利潤(rùn)
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2019-01-08
老師，審計(jì)完調(diào)減未分配利潤(rùn)了，然后調(diào)所得稅時(shí)候是借應(yīng)交所得稅，還是所得稅費(fèi)用
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2020-04-08
申報(bào)季度企業(yè)所得稅怎么不讓填寫(xiě)管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2020-01-07
24年收到23年所得稅退還 做賬時(shí)做在所得稅費(fèi)用科目了 24年所得稅匯算清繳 需要在匯算清繳表格中調(diào)整嗎？
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2025-04-16
掃描儀和延?？ㄊ情_(kāi)在一張發(fā)票上的,那有償延保是記到固定資產(chǎn)的成本上還是記費(fèi)用呢
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2017-05-30
企業(yè)計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)，應(yīng)該用當(dāng)期利潤(rùn)總額減去以前年度虧損來(lái)計(jì)算所得稅還是直接用當(dāng)期利潤(rùn)總額計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅？
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2019-03-25
個(gè)體內(nèi)資企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅，如何繳納個(gè)人所得稅？
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2019-04-02
工資繳納個(gè)人所得稅月工資2000還用繳納個(gè)人所得稅嗎
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2021-03-19
報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)遞煙所得稅費(fèi)用填至哪個(gè)表
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2019-03-23
請(qǐng)問(wèn)
培訓(xùn)所得和特許權(quán)使用所得低于4000元要減800元嗎？
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2019-05-09
老師，麻煩問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是我們2020年匯算2019年的所得稅費(fèi)用，在今年補(bǔ)提的時(shí)候是借：所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅，還是借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交所得稅
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2020-11-07
請(qǐng)問(wèn)，所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法：
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：
借：本年利潤(rùn)
貸：所得稅費(fèi)用
下月繳納時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
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2019-08-02
老師，我們做分錄的時(shí)候最后要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，我覺(jué)得這就就等于把所得稅費(fèi)用也在稅前扣除了，可是所得稅費(fèi)用是不可以稅前扣除的
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2016-06-19
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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