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你好老師本月工資4.8萬含個人社保（1708.1）做了以下分錄借：管理費用—工資48000管理費用社保（公司部分）3536.75貸：應付職工薪酬—工資：51536.75 下月繳納社保 借：應付職工薪酬—社保（公司）3536.75其他應收款—社保個人1708.1貸銀行存款：5244.85下面接著發放工資應該怎么做賬
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2024-05-11
您發出的分錄是關于其他應付款_社保個人部分是計提當月，當月繳納的嗎？什么情況下用其他應付款？如何區分？
1/737
2019-03-06
你好運輸掛靠公司不計入固定資產，然后公司給車輛擔保在銀行貸款分期購車，只付了一部分首付款怎么做分錄
1/695
2019-08-21
公司銀行收到個人匯入得一筆社保補充費用，后來公司在交納社保時一起交掉了。那銀行收到這筆個人匯款該怎么做會計分錄呢？個人可以匯給公司一筆社保補充款吧？匯款時備注寫社保，沒關系吧？
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2020-03-20
請教老師，本來是匯款給對方的質保金，記賬時入的是其他應收款-保證金，現對方進行處罰，扣款了一部分金額，那扣款的這部分金額需要取得對方開具的發票嗎？如果沒有發票，如何入賬？
5/24
2024-12-31
計提和繳納社保的時候要把什么養老啊 醫療啊 那種明細一個一個的寫出來嗎？ 我直接這樣可以嗎？ 計提 ： 借：管理費用—社保 貸：應付職工薪酬—社保 繳納：借：應付職工薪酬—社保（單位部分） 其他應付款—社保（個人部分） 貸：銀行存款 這樣做可以嗎？
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2019-01-08
支付2019年7月的社保，參保2人，分錄金額做錯了
錯的分錄:
借:管理費用-社保 2636.3（實際1840.18）
其他應收款-個人社保 733.08（實際796.12） 貸:應交稅費-社保 3369.38（實際2636.3）
借:應交稅費-社保 3369.38
貸:銀行存款 3369.38
這個怎么調？
可以紅沖后，重新做到2019年12月的賬里嗎？會不會影響報表數據？
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2020-01-12
我上個月底給別的公司開的支票,因為他們存支票過期了,所以支票退回,需要重新開,但是我已經在上個月做了:貸記銀行存款, 我這個月怎么調賬
1/923
2017-01-10
老師 ，匯款退回可以只用做銀行存款科目不，因為如果把其他科目也沖銷感覺很復雜呀
1/593
2020-07-29
老師您好，銀行回單是付款的，業務是貨款，應該用哪兩個科目，謝謝老師
1/663
2016-07-07
華為公司收回投資2000元，以銀行存款支付是什么意思？
1/1323
2019-11-02
客戶付我司貨款的銀行回單上的付款人戶名跟我司開給客戶發票上的公司名稱對不上，如果不退回貨款，不用客戶重新按發票上的名稱打款，還有什么正確的方法可以處理賬務！
4/1278
2016-12-23
本來付出去的應付賬款，結果帳號錯了又給退回來，重新付，請問怎么做賬
2/2208
2016-04-29
聯營期限已滿，按規定將單位新興機械廠的原投資40000元退回其中30000元以銀行存款退回，其余的10000元暫欠
1/481
2023-11-14
老師，您好，我想問一下，我們公司到銀行開的新戶，有個銀行回單顯示的付款人是待清算商戶款項那怎么做賬啊
1/1685
2018-12-17
老師您好，公司請了2個零工給我們維修東西，A員工代付的款項，做賬的時候是不是只用附一張出納支付款項給A員工的銀行回單就可以了？
1/576
2020-04-27
老師我想咨詢一下，我們公司17年給對方公司開票100萬，當時收回款項50萬，剩余款現在打進來我公司賬戶可以嗎？
1/711
2020-07-21
老師您好，我在做賬時看到一張銀行回單，收款人寫著“個人/單位存款”，內容是“工資”，請問這是正常的嗎？要怎么做賬呢？
1/3104
2019-09-21
請問我以現金形式在銀行存款，但是只給我一張交款回單，能否打印正式的回單
1/1755
2019-08-13
銀行回單上付款人是個人，收款人是公司，摘要是收款人賬號有誤，該怎么做賬啊？
3/2393
2017-07-04
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