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老師，暫估入賬差旅費發票的話，實際到時候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費10萬，11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款？然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
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2016-12-20
老師，暫估入賬差旅費發票的話，實際到時候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費10萬，11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款？然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
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2016-12-20
2019年5月，富華公司發生下列經濟業務：
(1)簽發現金支票，向銀行提取現金1000元。
(2)采購員張偉出差，預借差旅費2000元。
(3)向華因違反企業勞動紀律，罰款200元。
(4)報銷員工市內交通費40元。借總經
(5)支付廠部購買辦公用品費用300元，增值稅額39元取得增值稅專用發票。
(6)采購員張偉出差回來，報銷差旅費1500元，剩余款項退回財務部門。
要求：根據上述資料編制會計分錄。
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2022-03-29
計算題11．計算題某公司20xx年9月發生了如下經濟業務：(1)5日，從銀行取得期限為6個月的借款100000元，存入銀行。(2)10日，銷售員王明因公出差向公司預借差旅費1000元，公司以現金方式支付。(3)15日，收回某單位所欠本企業的貨款10000元，存入銀行。(4)20日，從銀行提取現金5000元備用。(5)30日，經公司董事會批準將資本公積金轉增資本100000元。要求：假設該公司當年9月初資產總額為10500000元，負債總額為3000000元，根據上述資料，計算該公司9月末資產、負債和所有者權益。(1)9月末資產總額＝(2)9月末負債總額＝(3)9月末所有者權益總額＝
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2023-02-14
根據如下經濟業務分別做財務會計和預算會計處理
1以某行政單位職工王某出差預借差旅費500元以現金支付
2接上題，王某出差回來報銷差旅費520元經批準補給其現金20元
3某事業單位經批準將以不是用的庫存b材料無償調出材料賬面余額2500元在調查過程中發生相關清理費用800元
4某事業單位經批準以銀行存款取得b公司長期股權投資550000元支付價款中包含已宣告但尚未發放的股利20000元
5年末某事業單位按照被投資單位除凈損益和利潤分配以外的所有者權益變動情況影響有的份額為95000元
6某事業單位購置教學設備一臺合同價款20000元購置基金從本年度非財政撥款結余和經營結余中提取專用基金支付
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2022-06-13
今年疫情公司提供生活服務享受免稅，那員工出差差旅費的車票還可以計算進項抵扣么？
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2020-06-09
采購部出差中的飯費可以計入管理費用差旅費吧，這樣企業所得稅是不是就不用調整了
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2019-06-20
老師那法人從公司賬戶匯款寫的用途是差旅費，分錄是借管理費用~差路費 貸銀行存款嗎
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2021-06-16
老師，出差過程中發生的業務招待費像請客戶吃飯之類的計入差旅費還是業務招待費呢？
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2023-05-24
老師，您好，股東妻子不在公司任職，偶爾代替公司出差，產生的費用是做差旅費還是招待費？
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2024-07-18
請問有出差費用報銷明細表，但是后面沒有附原始單據發票，可以計入管理費用——差旅費嗎？
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2022-09-07
私人車出差拿到的過路費發票能做差旅費嗎？因為不是公車如果做汽車費用得納稅調整
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2018-01-12
出差中發生的業務招待費是不是需要單獨寫一個費用報銷單呀，不能跟差旅費一起寫嗎
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2020-01-18
翻憑證看到員工6月份報銷的差旅費，差了兩千多的發票，差的這些發票可以用11月開出來的餐飲、油票來替嗎
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2019-01-27
公司是一般納稅人，3月開出一張發票，產生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的，她們要先把票領到后才能去申報領款，中間有一個很長的時間差。
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2017-03-23
你好，老師，公司領導出差的機票是走下屬的借款費用報銷那塊，就是誰出錢誰報銷，機票貼在出錢人那，領導出差差旅費里就不貼機票了，他余下的市內交通費，業務招待餐飲費，住宿費還貼不貼差旅費單子了？都是實報實銷的
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2016-09-02
員工報銷差旅費，有出差津貼，這個沒票，以后匯算清繳要扣除嗎？這個要做到工資交個稅嗎？
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2018-07-11
員工出差的餐費，發票是一張，金額200-500元。這種能夠做進差旅費么？還是只能做業務招待費
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2016-01-12
單位規定，職工培訓出差的差旅費計入職工教育經費，那住宿費的發票進項稅可以抵扣嗎
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2019-11-24
旅游業小規模增值稅申報表主表不含稅銷售收入填寫差額前收入還是差額后銷售收入？
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2019-07-10
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