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當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
老師? 小規(guī)模增值稅報(bào)稅顯示這樣呢
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2023-10-20
公司是一般納稅人，，購車取得各種發(fā)票：交通運(yùn)輸設(shè)備*汽車附件21379.31元，增值稅3420.69元。機(jī)動(dòng)車發(fā)票不含稅188706.9元，增值稅30193.1元。車輛購置稅繳費(fèi)18870.69元。機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)不含稅6760.98元，增值稅405.66元。車輛延保費(fèi)517.24元，增值稅82.76元。號(hào)碼牌行駛證工本費(fèi)130元。請(qǐng)問，我要怎么入賬
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2019-01-31
1.甲公司由ABC三方共同設(shè)立，注冊(cè)資本500萬元。
(1) A公司投入現(xiàn)金200萬元，享有甲公司注冊(cè)資本的份額為200萬元。
(2) B公司投入廠房，合同約定廠房?jī)r(jià)值為200萬元，開具的增值稅專用發(fā)票注明稅率為9%，合同約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符。雙方協(xié)商B公司享有甲公司注冊(cè)資本的份額為200萬元。
(3) C投入專利技術(shù)，價(jià)值100萬元，開具的增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅率為6%，合同約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符。雙方協(xié)商C公司享有甲公司注冊(cè)資本的份額為100萬元。
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2022-03-18
小規(guī)模增值稅申報(bào)的實(shí)操練習(xí)題中的海友佳酒店的管理公司的稅控器具開據(jù)的普通發(fā)票不含稅銷售額的本期增值稅是怎么來的？
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2017-10-29
1按銀行流水做分錄2做收到發(fā)票開具發(fā)票的分錄3結(jié)轉(zhuǎn)增值稅4計(jì)提增值稅5結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該在哪一步？
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2018-11-26
我剛做餐廳會(huì)計(jì)，是個(gè)體工商戶，現(xiàn)在增值稅票開出去四萬多，增值稅肯定要交的，但是這邊買菜的成本沒有票，那怎么算個(gè)人所得稅呢
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2017-11-22
老師，4月開始實(shí)名制的車票不是可以記為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎？那申報(bào)增值稅的時(shí)候本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票怎么填列嗯？謝謝
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2019-05-11
增值稅都是第二月繳納上月份的，所以每次本月有產(chǎn)生的增值稅，月末都要結(jié)轉(zhuǎn)吧？認(rèn)證抵扣是到月底要抵扣掉吧，還是第二月也可以
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2019-10-14
老師，增值稅不計(jì)入材料成本吧，比如購買材料，貨價(jià)20000，增值稅10000，以前是未付款
那現(xiàn)在支付貨款是不是
借:應(yīng)付賬款 20000
貸:銀行存款 20000
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2021-12-24
老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表上面有本期免稅額，當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2021-04-23
請(qǐng)問，現(xiàn)金流量表中第五行支付的稅費(fèi)，顯示為負(fù)數(shù) ，是哪里錯(cuò)誤。本行應(yīng)該表示為我要交的增值稅。分錄計(jì)提增值稅的時(shí)候沒有錯(cuò)誤
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2020-10-09
小規(guī)模企業(yè)本月開普票67萬多，一月報(bào)第四季度稅時(shí)增值稅需要繳稅嗎？當(dāng)月超過30萬了，一個(gè)季度沒有超過90萬，增值稅還需要交嗎？
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2020-11-25
在異地預(yù)繳增值稅和稅金及附加，有完稅證明，沒有走基本戶和現(xiàn)金，做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅貸其他應(yīng)付款待預(yù)繳稅款，對(duì)么？
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2017-03-27
老師，請(qǐng)問，我本月銷項(xiàng)稅額500，進(jìn)項(xiàng)抵扣了600，進(jìn)項(xiàng)多抵扣的100，我需要做什么處理呢？因?yàn)樵谠鲋刀惤Y(jié)轉(zhuǎn)這里，我未交增值稅就成負(fù)數(shù)了
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2024-05-30
旅行社一般納稅人,收入10000,稅600,價(jià)稅合計(jì)10600,有增值稅普通發(fā)票。成本8000,沒有增值稅普通發(fā)票,要怎么做賬?、應(yīng)納稅額是不是=(10000-8000)/1.06*0.06=113.
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2017-06-07
老師，你好！安置殘疾人即征即退的退稅申請(qǐng)要怎么寫，我本期實(shí)際交增值稅7萬，安政策可以退增值稅6萬，那我還留有1萬要怎么寫？
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2020-06-08
本月應(yīng)交的增值稅是不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后再把預(yù)交的增值稅減掉小？應(yīng)交的附稅是不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)算出附稅后再把預(yù)繳的附稅減掉？
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2019-03-27
本年度用銀行存款繳納增值稅120萬元，消費(fèi)稅10萬元
會(huì)計(jì)分錄能不能這么寫：
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅120
稅金及附加10
貸 銀行存款130
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2022-04-27
.某啤酒廠為增值稅一納稅人,某月銷售啤酒1000噸,每噸售價(jià)1800元,當(dāng)月購進(jìn)原 材料及水、電的進(jìn)項(xiàng)稅額共150000元。 要求:計(jì)算本月應(yīng)納增值稅
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2022-04-06
非貨幣性資產(chǎn)交換那塊，計(jì)算換入資產(chǎn)成本時(shí)到底要不要考慮增值稅啊，為什么做練習(xí)時(shí)有的題目考慮，有的題目又沒有考慮增值稅
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2017-05-16
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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