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租房經營酒店，前期裝修費用怎么入賬？后期可以抵扣進項稅嗎
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2020-05-27
提交申報顯示《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”是負數
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2022-04-12
4月份認證的前期的進項票（開票日期是201811――201903），可以加計抵扣嗎？
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2019-04-03
】甲公司為增值稅一般納稅人，2019 年發生如下與國定資產有關的業務
①10 月8日，購入一臺需要安裝的設省，取得的增值稅專用發票上注明的銷售價格
為98 萬元，增值稅稅額為 12.74 萬元：另支付安裝費 2萬元，取得增值稅專用發票，注
明增值稅稅額為 0.26 萬元。全部款項以銀行存款支付。該設備預計可使用 5 年，預計凈
殘值為 4 萬元，當月達到預定可使用狀態。要求：作出相關會計分錄并計算第四季度應計
提折舊額
②11月，對
一條生產線進行更新改道，該生產線的原價為 200 萬元，已計提折1日
120 萬元，改造過程中 發生支出 70 萬元，被替換部件的賬面價值為 10萬元。要求：作出
相關會計分錄并計算更新改道后生產線的賬面價值。
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2022-06-08
老師：想請教一下2022新政策下的留抵退稅的計算。2019年3月31留抵100萬，2022年3月31日期末留抵500萬，期間從未辦過退稅。非制造業。專票全部是屬于取得專票抵扣（沒有計算抵扣的）。按現型政策，我公司可留抵退稅多少金額？
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2022-04-01
老師，增值稅留抵退稅政策下，上期退稅后，這期需要交增值稅，但是附加稅是留抵退稅本期扣除了，就不用交了，那這個附加稅我該怎么做賬呢
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2022-06-21
請問這次疫情期間社保費減免部分怎么做賬?減免部分是不是屬于政府補助，要不要計入營業外收入？
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2020-04-06
新冠疫情期間小規模減免房產稅和土地使用稅在電子稅務局哪個模塊申請呢？最多減免三個月的是嗎？
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2020-04-14
申報時效驗問題顯示第12欄其他免稅銷售額本期數之和應等于免征增值稅項目銷售額，怎么修改呢
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2023-07-05
稅控盤費用480，本期增值稅只有212.62可以抵扣，抵扣表是不是這樣填的？
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2019-04-05
稅負率控制在5%，怎么算抵扣認證？抵扣日期一般是幾號之間認證呢？
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2018-07-18
公司購進房子作為固定資產核算，進項稅是全額抵扣還是分期抵扣？
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2018-10-07
留抵稅額系統顯示為0 但是上期我并沒有抵抗完的是什么情況呢？
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2017-01-06
報稅中的期末留抵稅額和的賬上留抵稅額相差0.05，這樣要如何調整
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2018-09-17
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
第一次申報免抵退稅，不會，你幫我看下，第一張是我的增值稅納稅申報表，免抵退稅申報匯總表。我要怎么填？第二張圖里面現在的數據是系統帶出來的。我還要填哪些地方的數據？
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2019-02-17
免抵退與增值稅申報的差額是由于外銷產品，退稅率為0的產品所產生的。這個出口退稅為0的產品，要免抵退申報嗎？還是直接進項轉出？具體該怎么賬務處理及納稅申報呢？
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2018-08-28
生產型企業出口退稅分三種情況，一種是沒有退稅，一種是有退，但留底稅額小于免抵稅稅額，還有一種就是，留底稅額大于免抵退稅額，我想知道這幾種的賬務處理，還望老師不吝賜教
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2024-09-10
老師，我們公司現在在申請增值稅即征即退軟件產品備案，里面有一個減免類型，（有稅率式減免、稅額式減免、稅基式減免、還有其他）是要選里面的哪個一個？還有一個減免的有效期的時間要怎么選
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2019-07-01
老師，所得稅匯算清繳，涉及多項免稅收入（牲畜、家禽飼養減免，農作物新品種選育）如何合理分配期間費用？
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2019-04-26
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