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到期了重新提問
1627008047466
老師 這題完全看不懂
1.期末遞延所得稅資產余額=期末可抵扣差異余額*未來稅率
2.本期發生額=期末遞延余額-上期遞延余額
根據這個公式，按照題目中出現的信息來計算就可以了
根據式子1，計算上期期末遞延余額=540/0.15=3600
根據式子1，計算本期期末遞延余額=(3600+3720-720)*0.25=1650
根據式子2，計算本期發生額=1650-540=1110
老師 540/0.15 我還是沒理解透
1/206
2021-08-05
本月多認證發票可以留到下個月嗎，如果下個月又沒有開銷項發票出去，那上個月留抵的認證發票還能繼續留抵嗎？有沒有期限？
1/824
2019-02-20
老師你好，我公司生產車間臨時工費用底掛賬，末付款怎么做賬？
1/647
2018-12-01
請問職工教育經費是月底計提，還是年末計提，計提標準是什么？
1/1997
2014-11-18
老師，進項大于銷項月底不做結轉的分錄，年末清零怎么做分錄？
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2020-06-16
老師，你好！我公司目前項目為簡易征收，增值稅進項（比如辦公用品、利息費用、原材料等）可不可以先做進項稅額，當期肯定不能抵扣，先做留底稅，等一般計稅時在抵扣。
3/641
2016-12-12
老師，我公司被稅務風險管理局查了留底退稅，查稅期間到2022年6月30日，查我公司有發出商品未及時確認收入，這些發出商品大多沒有收到款，這個怎么處罰？
1/364
2022-07-02
老師好，我這個月需要繳納的增值稅是銷項-進項-上期留底-金稅盤抵減。那我申報這個月增值稅附加稅的時候是用上邊的金額申報，還是用銷項減進項的余額申報？
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2019-05-06
#我們2月份開了一張票稅額是5752.21 現在我有進項發票稅額都是1萬多的 如果我勾選了抵扣那么多余的稅款是不是可以用于下期的留底？那么分錄該怎么做？#
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2020-03-10
算產值把資產負債表上的庫存商品加上本期銷售額。庫存商品有個期末余額和期初余額，期末余額比期初余額小，想知道本期庫存商品怎么算？
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2017-06-15
老師，您好，我在學習實操平臺中手工帳里金馬商貿營業期，在科目余額表中預付賬款期末余額借方是負的86051。應付賬款期末余額的貸方是46592.92。
為什么在資產負債表中預付賬款的期末余額是4404？應付賬款的期末余額是137047.92呢？這兩個科目為什么不和科目余額表中的期末余額一致呢？
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2019-11-08
現金流量表中，投資活動中的“處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額”計算公式中無形資產期初數大于期末數,導致結果是負數不說，仔細想想無形資產期末數小于期初的原因也可能是因為累計攤銷的問題，不一定就是處置無形資產的收益啊，那這空的計算公式到底應該是什么才算對？
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2016-11-27
老師好！請教一個問題：企業再外省市有個項目，按合同金額的一定比例預繳了個人所得稅，這部分稅單位承擔了，請問該稅款能企業所得稅前扣除嗎？
1/168
2020-12-28
我想問下 期末結轉的情況，我是期末怎么結轉？把工程施工里面的明細轉到哪里 ？
2/415
2021-11-29
資產負債表里的期末余額等于現金流量表表里本年累計下的期末現金余額嗎
1/854
2016-06-16
老師晚上好，期末資產總計跟期末負債和所有責權益總計不一樣，是哪里出錯了。
7/347
2022-02-25
同一個客戶，在應收帳款期末借方余額可以和其他應付款期末貸方余額對沖嗎？
1/1524
2019-05-07
老師，余額表科目資產期末借方，期末貸方都有數據，那報表是根據哪個數據入賬
1/589
2018-12-06
老師，資產負債表季度報表期末余額和年度報表期末余額分別應該填哪個數據？
6/1961
2021-01-17
上月增值稅留抵12萬，本月銷項稅額35萬，進項稅額8萬。月末怎么做結轉分錄？
2/444
2022-04-06
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