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老師好！我的問題是，租個人的房做員工宿舍，銀行已付款，發(fā)票還沒開回來，或者開不回來，怎樣做分錄？
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2020-05-29
想問下給員工的報銷款，因賬號錯誤退回，但是跨月支付了，退回和重新支付的分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2021-11-08
計提和繳納社保的時候要把什么養(yǎng)老啊 醫(yī)療啊 那種明細一個一個的寫出來嗎？ 我直接這樣可以嗎？ 計提 ： 借：管理費用—社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納：借：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位部分） 其他應(yīng)付款—社保（個人部分） 貸：銀行存款 這樣做可以嗎？
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2019-01-08
你好老師本月工資4.8萬含個人社保（1708.1）做了以下分錄借：管理費用—工資48000管理費用社保（公司部分）3536.75貸：應(yīng)付職工薪酬—工資：51536.75 下月繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保（公司）3536.75其他應(yīng)收款—社保個人1708.1貸銀行存款：5244.85下面接著發(fā)放工資應(yīng)該怎么做賬
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2024-05-11
老師 再請問一下 計提社保 和醫(yī)保要分開計提嗎 還是把社保醫(yī)保費用加在一起呢？
還有我們有三個月的醫(yī)保費用基本戶直接扣款了 但是社保費用是現(xiàn)場去交的 這種情況是也要做出來 貸方寫其他應(yīng)付款 是嗎？
1/1401
2021-08-11
支付2019年7月的社保，參保2人，分錄金額做錯了
錯的分錄:
借:管理費用-社保 2636.3（實際1840.18）
其他應(yīng)收款-個人社保 733.08（實際796.12） 貸:應(yīng)交稅費-社保 3369.38（實際2636.3）
借:應(yīng)交稅費-社保 3369.38
貸:銀行存款 3369.38
這個怎么調(diào)？
可以紅沖后，重新做到2019年12月的賬里嗎？會不會影響報表數(shù)據(jù)？
1/384
2020-01-12
貸工程結(jié)算科目，有點迷茫
開具發(fā)票根據(jù)工程回款借銀行回款，貸應(yīng)收賬款，實際這樣可以不，根據(jù)回款再多做一比分錄，借工程結(jié)算貸工程結(jié)算
這樣可以直接看到對方單位回款情況
還有實際的工作中工程施工—合同毛利這塊不知道是應(yīng)該塡寫什么金額請老師指點
1/498
2022-02-18
收到村委扶貧資金入股款項，不占股權(quán)不經(jīng)營不擔風險只享受固定金額的保底分紅，這種模式下收到入股款項和支付保底分紅時怎么進行賬務(wù)處理
1/2501
2019-09-17
我上個月底給別的公司開的支票,因為他們存支票過期了,所以支票退回,需要重新開,但是我已經(jīng)在上個月做了:貸記銀行存款, 我這個月怎么調(diào)賬
1/923
2017-01-10
老師 ，匯款退回可以只用做銀行存款科目不，因為如果把其他科目也沖銷感覺很復(fù)雜呀
1/593
2020-07-29
老師您好，銀行回單是付款的，業(yè)務(wù)是貨款，應(yīng)該用哪兩個科目，謝謝老師
1/663
2016-07-07
華為公司收回投資2000元，以銀行存款支付是什么意思？
1/1323
2019-11-02
客戶付我司貨款的銀行回單上的付款人戶名跟我司開給客戶發(fā)票上的公司名稱對不上，如果不退回貨款，不用客戶重新按發(fā)票上的名稱打款，還有什么正確的方法可以處理賬務(wù)！
4/1278
2016-12-23
本來付出去的應(yīng)付賬款，結(jié)果帳號錯了又給退回來，重新付，請問怎么做賬
2/2208
2016-04-29
聯(lián)營期限已滿，按規(guī)定將單位新興機械廠的原投資40000元退回其中30000元以銀行存款退回，其余的10000元暫欠
1/481
2023-11-14
老師，您好，我想問一下，我們公司到銀行開的新戶，有個銀行回單顯示的付款人是待清算商戶款項那怎么做賬啊
1/1685
2018-12-17
銀行回單上付款人是個人，收款人是公司，摘要是收款人賬號有誤，該怎么做賬??？
3/2393
2017-07-04
老師您好，公司請了2個零工給我們維修東西，A員工代付的款項，做賬的時候是不是只用附一張出納支付款項給A員工的銀行回單就可以了？
1/576
2020-04-27
請問我以現(xiàn)金形式在銀行存款，但是只給我一張交款回單，能否打印正式的回單
1/1755
2019-08-13
老師我想咨詢一下，我們公司17年給對方公司開票100萬，當時收回款項50萬，剩余款現(xiàn)在打進來我公司賬戶可以嗎？
1/711
2020-07-21
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