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想問下給員工的報銷款，因賬號錯誤退回，但是跨月支付了，退回和重新支付的分錄應該怎么做呢？
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2021-11-08
你好老師本月工資4.8萬含個人社保（1708.1）做了以下分錄借：管理費用—工資48000管理費用社保（公司部分）3536.75貸：應付職工薪酬—工資：51536.75 下月繳納社保 借：應付職工薪酬—社保（公司）3536.75其他應收款—社保個人1708.1貸銀行存款：5244.85下面接著發放工資應該怎么做賬
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2024-05-11
我上個月底給別的公司開的支票,因為他們存支票過期了,所以支票退回,需要重新開,但是我已經在上個月做了:貸記銀行存款, 我這個月怎么調賬
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2017-01-10
老師 ，匯款退回可以只用做銀行存款科目不，因為如果把其他科目也沖銷感覺很復雜呀
1/593
2020-07-29
老師您好，銀行回單是付款的，業務是貨款，應該用哪兩個科目，謝謝老師
1/663
2016-07-07
華為公司收回投資2000元，以銀行存款支付是什么意思？
1/1323
2019-11-02
客戶付我司貨款的銀行回單上的付款人戶名跟我司開給客戶發票上的公司名稱對不上，如果不退回貨款，不用客戶重新按發票上的名稱打款，還有什么正確的方法可以處理賬務！
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2016-12-23
本來付出去的應付賬款，結果帳號錯了又給退回來，重新付，請問怎么做賬
2/2208
2016-04-29
聯營期限已滿，按規定將單位新興機械廠的原投資40000元退回其中30000元以銀行存款退回，其余的10000元暫欠
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2023-11-14
老師，您好，我想問一下，我們公司到銀行開的新戶，有個銀行回單顯示的付款人是待清算商戶款項那怎么做賬啊
1/1685
2018-12-17
老師您好，公司請了2個零工給我們維修東西，A員工代付的款項，做賬的時候是不是只用附一張出納支付款項給A員工的銀行回單就可以了？
1/576
2020-04-27
請問我以現金形式在銀行存款，但是只給我一張交款回單，能否打印正式的回單
1/1755
2019-08-13
銀行回單上付款人是個人，收款人是公司，摘要是收款人賬號有誤，該怎么做賬啊？
3/2393
2017-07-04
老師我想咨詢一下，我們公司17年給對方公司開票100萬，當時收回款項50萬，剩余款現在打進來我公司賬戶可以嗎？
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2020-07-21
老師您好，我在做賬時看到一張銀行回單，收款人寫著“個人/單位存款”，內容是“工資”，請問這是正常的嗎？要怎么做賬呢？
1/3104
2019-09-21
收到往來單位退回的商品一批，金額為11700元，并通過銀行存款退款。
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2020-06-17
老師 再請問一下 計提社保 和醫保要分開計提嗎 還是把社保醫保費用加在一起呢？
還有我們有三個月的醫保費用基本戶直接扣款了 但是社保費用是現場去交的 這種情況是也要做出來 貸方寫其他應付款 是嗎？
1/1401
2021-08-11
老師你好就像我們以前的老項目的成本都以核算完畢，只有部分尾款未收回，現在收回尾款怎么做賬，我們給業主方以開具發票
1/1121
2016-07-07
老師，工資賬號錯誤又退回來，第二天重新發，分錄怎么做 退回 借：銀行存款 貸：應付職工薪酬 重發 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款嗎
3/1973
2020-03-13
支付2019年7月的社保，參保2人，分錄金額做錯了
錯的分錄:
借:管理費用-社保 2636.3（實際1840.18）
其他應收款-個人社保 733.08（實際796.12） 貸:應交稅費-社保 3369.38（實際2636.3）
借:應交稅費-社保 3369.38
貸:銀行存款 3369.38
這個怎么調？
可以紅沖后，重新做到2019年12月的賬里嗎？會不會影響報表數據？
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2020-01-12
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