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老師，總公司在深圳，設了分公司在武漢（獨立核算），分公司前期的費用開支從總公司借支給分公司，后期分公司將錢還回總公司是這樣操作嗎？
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2022-04-14
一起的開辦費都放在了長期待攤，月底想把它一次性用以前年度損益調整科目，把它一次性做進去，又不影響本期利潤表，請問這個分錄怎么做?
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2017-12-06
老師您好，用了以前年度損益調整后，資產負債表的期初數和實際不一樣了，需要調期初嗎？如果不調整，到一年初的時候賬和表的數受影響嗎
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2023-03-07
我這邊就是設計行業有一筆設計費，去年11月10號開的發票，但會計年前說過期了不能報，發票會過期嗎？要求我再開發票，就是一筆挺大的費用
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2022-02-24
籌建期間～租賃房屋進行裝修的費用，老板讓記算作他投資的款。會計分錄怎么做。
是不是 借：長期待攤費用
貸：銀行存款，庫存現金
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2020-11-16
老師， 請問下租入固定資產進行裝修，裝修過程中有些沒有發票，比如總共裝修費5萬元，其中2000元沒有發票，其中2000元沒有發票部分是否在所得稅匯算時要將這部分攤銷的調整，有沒有更簡便的方法。另外，如果租賃期限為3年，實際裝修了4個月，對于長期待攤費用按租賃期限來攤銷，這樣是否只能按36個月扣除4個月后32個月來攤銷了。
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2022-06-23
老師，我覺得這個有問題，他這個是營業期間的，但是開辦期間有管理費用，在本年累計當中管理費用的額本期和本年的數額不應該一樣，本年的數額應該加上籌建期的數額
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2016-10-13
老師，公司簽的辦公室裝修工程合同，現在公司還處于籌建期，裝修已經完工，總價是47萬，我們4月份暫時付了20萬，還有27萬沒有支付，4月份我已經做了一筆分錄借：預付賬款裝修款20萬 貸銀行存款！我還有一筆分錄借：長期待攤費用47萬 貸：預付賬款—裝修款忘記在4月份記了，4月份我已經結完賬了！我可以把這筆分錄記在5月份嗎？
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2020-12-16
在建項目，如果施工方用了我們的電，后期我們開發票給對方，對方轉賬過來，像這種有收入的情況那前期施工方用了我們的電是入其他業務成本還是開發間接費呢？
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2020-03-10
工業，內賬，車間裝修計入什么科目，以前是計入長期待攤費用，因為每年都要裝修，內賬老板不讓攤銷，一直掛在賬上，現在有些小金額的不想掛長期待攤費用了，那個科目合適
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2019-02-15
小規模公司開業半年多，之前用的不正規軟件做賬，做了半年后發現打不了憑證報表，憑證很少，現在購買了正規軟件，建賬重新建從開業建起好，還是用上一期期末開始好
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2017-03-26
老師，開發成本-開發前期準備-勘察設計費，有發票是工程的咨詢服務費，，要放這里面嗎？
還是前期準備里能設咨詢服務？
1/656
2021-01-27
我公司前期電費的戶口沒有更換成公司名稱，所以前期交電費的發票是個人名義，不是我公司名稱，這樣可以報銷嗎？
1/1476
2019-08-22
由于前期長期待攤有開辦費，本期有出租不動產收入，可以攤銷開辦費？怎樣來難銷？分錄呢？
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2018-04-11
商業匯票沒有記載背書日期視為到期日前的背書。
銀行匯票 支票 本票沒記載背書日期呢
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2020-06-04
老師，庫存商品明細賬登記的時候，前面的日期是寫憑證的登記日期還是寫商品入庫日期
2/1111
2016-03-30
因此更正分錄： 借：長期股權投資4.8 貸：以前年度損益調整——調整投資收益4.8（0.5分）
老師，不需要調整所得稅嗎
2/904
2021-07-13
使用以前年度損益調整會有影響嗎 還是之前那個問題
老師 我是建筑單位分項目核算使用用友T+軟件 現在就是有個項目利潤表累計數和資產負債表未分配利潤期末數-期初數不相等 資產負債表又平衡 出現這樣問題是什么原因 其他項目又沒有問題
1/800
2016-10-28
籌建期如果是上月末和下月初的應該怎么計算工資，在上月末除了發生了工資費用，其余沒有發生任何費用，而其他的費用都發生在月初，應該怎么做賬呢？
2/708
2016-10-31
老師您好
1.我新接手一家企業，現在處于剛收購一半，公司名稱和法人還沒有做變更，現在公司的費用開發票都開成了變更前的公司名稱可以嗎？
2.期間費用專票稅額，能結轉到新公司用嗎?
有關類似這樣的賬套嗎我想提前學學
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2018-12-07
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