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昨天我出賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)賬面應(yīng)交稅金借方有42.3余額，實(shí)際跟國(guó)稅增值稅報(bào)表里面的進(jìn)銷留底相差了42.3，現(xiàn)在多出的這個(gè)42.3我怎么調(diào)平，具體分錄怎么做？
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2018-07-04
電梯維護(hù)所開具的非稅收入一般繳款書(5聯(lián))，單據(jù)上面要蓋付款人簽章(預(yù)留銀行印鑒)，又要銀行蓋章，這到底要怎么繳費(fèi)，是拿單子去銀行扣款嗎`
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2016-01-20
老師，公司購入了一輛車，已經(jīng)計(jì)提折舊了兩個(gè)月，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還沒抵完，12萬的進(jìn)項(xiàng)稅額，還有10萬沒抵完，現(xiàn)在要賣這輛車，留底的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理
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2021-12-01
老師，增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅有留底的，顯示到其他流動(dòng)資產(chǎn)了，其他流動(dòng)資產(chǎn)本應(yīng)該是沒有數(shù)據(jù)的，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是-7905.69，我這個(gè)應(yīng)該怎么做
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2019-06-12
老師您好：我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的建筑施工項(xiàng)目，單位是一般納稅人，現(xiàn)在取得了購買材料的專用發(fā)票，聽說進(jìn)項(xiàng)能抵扣，是嗎？那我現(xiàn)在做賬就可以留底了是嗎？
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2016-07-18
一般納稅人，取得了進(jìn)賬稅額，但是考慮到之前很多留底稅費(fèi)和增值稅稅負(fù)，那么這個(gè)增值稅(1)做待認(rèn)證進(jìn)賬稅額，（2）暫估入庫。請(qǐng)問這2種方法可以嗎？
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2019-06-04
報(bào)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅和報(bào)表上不一樣，報(bào)表上是負(fù)的，并且這個(gè)月報(bào)完后還有1500多的留底，但是賬上卻是需要繳稅500多元，這種情況怎么辦？
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2019-10-10
我們比如這月預(yù)交了增值稅100，附加稅10，我們這月開票銷項(xiàng)稅20，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅12，等于說還有很多留抵扣的稅額，我月底還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅什么嗎？
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2018-07-04
公司7月份購進(jìn)苗木用于工程上，購進(jìn)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額，可是7份沒有發(fā)生銷項(xiàng)稅額，7月份報(bào)稅是直接零申報(bào)？還是將進(jìn)項(xiàng)稅額也報(bào)上做7月份留底？
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2018-08-02
老師好，同一題目，為什么注會(huì)和中級(jí)的答案完全相反 到底哪個(gè)對(duì)？
【簡(jiǎn)答題】 (3) 丁修理廠是否可以行使留置權(quán)？并說明理由
中級(jí)說不可以。注會(huì)。說可以。
1/554
2022-06-21
您好，我們收到的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟失了，但是我已經(jīng)勾選認(rèn)證了，然后找開票發(fā)要留底聯(lián)，但是對(duì)方是代開的發(fā)票，他們也找到，這種情況該怎么辦
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2019-10-13
你好老師。紙質(zhì)承兌背書后沒有復(fù)印件。怎么做帳啊。我問了下家。下家說，他們也沒有留底，直接轉(zhuǎn)給下家了，到現(xiàn)在他們也不知道給誰了。我該怎么辦啊。急
1/1881
2020-07-03
老師，12月份開的銷貨發(fā)票，1月份然后又退貨了開了紅字發(fā)票，1月份也沒有其他銷售只有退貨。怎么申報(bào)納稅？退貨的稅可以留底到下月抵扣嗎？
2/924
2022-01-16
一般納稅人沒有銷售收入，但這月把收到租金的發(fā)票認(rèn)證了做留底稅額，之前收到租金記入的應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那我這月認(rèn)證后要做會(huì)計(jì)分錄嗎？
1/698
2019-08-16
老師，我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的，真實(shí)的，現(xiàn)在稅所讓我們寫說明，這個(gè)該怎么寫，咱們學(xué)堂有模板嗎？
1/550
2020-07-10
像房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在沒有預(yù)售證，收的定金，能走一般戶嗎？是不是要交企業(yè)所得稅，還是先走老板的個(gè)人賬戶
1/907
2016-11-04
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費(fèi)用對(duì)方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少 我收到對(duì)方個(gè)人現(xiàn)金，無銷售票
1/714
2019-04-17
哦，我錯(cuò)了，那是金額。7月份進(jìn)項(xiàng)又取得800元，銷項(xiàng)稅額1100元，上月進(jìn)項(xiàng)247415.83-987.28=246428.55元(留抵)
7月800-1100=300(應(yīng)納稅額)
246428.55-300=246128.55(留抵稅額)
報(bào)表怎填列，我不會(huì)
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2019-08-01
請(qǐng)問一下一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模之后還有留抵稅額，金額不大，不愿意去退稅，這一部分留抵稅額怎么做呢？
1/512
2019-10-16
收到稅局反饋說“申報(bào)與納稅表差2 -642288.69”，我司是生產(chǎn)企業(yè)首次申報(bào)出口退稅，留抵稅額和征退稅差都為零，只有銷售額需要填寫，數(shù)據(jù)很簡(jiǎn)單的，不明白為什么出現(xiàn)差異？
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2020-07-31
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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